芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算公开

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芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算公开

芒市遮放镇户拉中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市遮放户拉中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强党风廉政建设工作，提升教师队伍服务意识

一学年来，我校党风廉政建设工作高效有序开展，广大教师思想意识普遍得到强化，我们采取的措施如下：一是结合本学年的重点工作，以党支部为核心，要求全体班子成员进一步树立为师生服务的意识，爱岗敬业，严于律己，通过三会一课，中心组学习，集体议事等形式，不断加强班子团结，提高了班子的决策力和执行力；二是全面贯彻落实党风廉政建设责任制度，有计划有组织地对党员进行党风廉政教育，制作了廉政建设专栏，在教师中签订了廉洁从教责任书，确保了全年师德无违纪，教师的工作作风和敬业精神受到家长和社会的普遍好评；三是加强师德专项考核，并将考核结果作为教师岗位竞聘、职称评聘、评先评优的重要依据；对师德考核不合格的教师，在职称评聘、评先评优等方面实行“一票否决”，创造有利于教师队伍建设的制度环境。

（二）抓实教师队伍建设，提高教育教学水平

我校年轻教师较多，教育教学经验严重不足，这是制约我校教育教学成绩提升的主要因素。为此学校非常重视对年轻教师的培养，本学年我校采取多种措施提升教师教育教学本领。一是严格落实教学常规，每月定期进行常规检查，严格落实有布置有检查有通报；二是本学年开展校内听评课、微讲座活动120余人次，促进教师间的相互学习；三是外派10人次到优秀学校学习先进教学经验；四是将教科中心和兄弟学校教师请到学校进行指导，本学年教科中心专家到校指导5次；五是严格实行集体备课制度，集中集体智慧开展教学；通过坚持采取以上措施，本学年教师的教育教学理念进一步更新，教育教学方法进一步专业，促进了学校本学年教学成绩的稳步上升。

（三）开展多彩的校园活动，丰富学生校园生活

我校属坝区少数民族学校，学生文化成绩普遍较差，但也普遍多才多艺。要想真的留住学生，在抓实文化课教学的基础上，还必须不断丰富学生在校期间的文化生活，不断为学生创造展示自己各方面才能的机会。因此，学校历来重视开展丰富多彩的校园活动。一是继续加强舞蹈队、篮球队、足球队，每天定时训练，并把他们送出去参加各种比赛，让他们在证明自己的同时也为学校增光添彩。二是继续加强特长生培养工作。将多才多艺，表现优秀的学生吸收进入该班。学校还安排责任心强，专业技能优秀的教师到该班任课。

（四）重视德育安全工作，打造学校德育特色

我校坚持“各美其美，美人之美，美美与共，知行合一”的办学理念，坚持德育为先，着重抓实学生的养成教育，全面提升学生的综合素质。本学年我们采取的主要措施有：利用每周一的国旗下讲话，培养学生的爱国情怀，增强集体意识；利用每周一节内务整理课，规范学生养成习惯；发放致家长的一封信（野生菌中毒、交通安全、防火、防溺水、防自然灾害等）、召开安全主题班会、组织纪律教育大会、每周二坚持安全演练来增强学生的安全观，提高自我保护意识；加强学生理想信念，使学生养成拼搏上进的精神；打造校园文化，推进环境育人。

（五）加强教学研究，寻找成绩提升突破口

通过实验探索，我校目前基本形成适合学校实际的课堂教学改革模式，已在学校全面铺开实施。全面实施课堂教学改革，改变传统师生关系，提高学生参与度。实施课改以来，学生得到更多展示自己和锻炼自己的机会，增强了学生在学习上的主人翁精神，学习更加积极主动，学校教育教学成绩也有了稳步提升。

（六）完善学校制度建设，规范学校办学行为

为规范学校管理，提升学校管理水平，促进校内公平，本学年我校相继完善了《芒市遮放镇户拉中学章程》《芒市遮放镇户拉中学考勤制度》《芒市遮放镇户拉中学绩效考核制度》《芒市遮放镇户拉中学年终考核制度》《芒市遮放镇户拉中学职称评聘制度》《芒市遮放镇户拉中学值日制度》等多个制度，并严格监督执行。通过努力，学校办学行为不断规范，学校形象不端提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其他人员15人，主要是临时聘用人员。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1041.05万元，其中：一般公共预算1038.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.58万元。总收入与上年1059.77万元对比减少18.72万元，主要原因为工资中的津贴补贴减少了。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1038.47万元，其中:本年收入1038.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038.47万元（本级财力1038.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1059.77万元对比减少21.3万元，主要原因为工资中的津贴补贴减少了。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1041.05万元。财政拨款安排支出1038.47万元，其中：基本支出1032.73万元，与上年1059.77万元对比减少27.04万元，主要原因为其他社会保障和就业支出减少了；项目支出5.74万元，与上年0万元对比增加5.74万元，主要原因为非税收入资金调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育支出714.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费700.98万元;用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费13.14万元。

2080502事业单位离退休支出84.29万元，主要用于离休人员工资人员经费82.63万元，离退休教师活动支出公用经费1.66万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.16万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费89.16万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助22.67万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费22.67万元。

2089999其他社会保障和就业支出5.02万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险人员经费5.02万元。

2101102事业单位医疗支出50.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费50.61万元。

2210201住房公积金支出66.86万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费66.87万元。

项目支出情况：

2050203初中教育支出5.74万元，主要用于办公费、维修（护）费等公用经费5.74万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1032.73万元（其中：工资福利支出923.79万元，包括基本工资202.27万元，津贴补贴127.33万元，奖金16.86万元，绩效工资319.43万元，机关事业单位基本养老保险89.16万元，职工基本医疗保险缴费50.61万元，其他社会保障缴费27.69万元，住房公积金66.86万元，其他工资福利支出23.58万元；商品和服务支出14.80万元，包括办公费0.78万元、工会经费11.14万元，其他商品和服务支出2.88万元；对个人和家庭的补助94.14万元，包括离休费12.27万元，退休费70.36万元，助学金10.95万元，生活补助0.56万元。

项目支出5.74万元，其中：办公费3.74万元，维修（护）费2万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇户拉中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.8万元减少0.3万元，下降37.50%，具体情况变动如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇户拉中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇户拉中学2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.8万元减少0.3万元，下降37.50%，国内公务接待批次预计4次，预计接待100人次。

减少原因为厉行节约减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇户拉中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市遮放户拉中学2022重点项目预算总资金8.32万元，其中非税收入安排的业务费专项资金5.74万元；其他专项资金2.58万元。

（一）非税收入安排的业务费专项资金5.74万元，包括办公费3.74万元，维修（护）费2万元。

部门项目支出预算绩效目标：办公费用于购买办公用品，保障学校正常运转；维修（护）费用于学校零星修缮，保障学生安全、良好学习生活环境.加强资金管理，提升资金使用效率；抓实后勤保障工作，为全校师生提供安全可靠的后勤保障。

（二）其他专项资金2.58万元，劳务费2.58万元。

部门项目支出预算绩效目标：劳务费用于校园环境优化。管好用好各种经费，让经费发挥最大化效益；进一步精打细算、科学预算，扎实推进学校财务工作；      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇户拉中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市遮放镇户拉中学资产总额2430.04万元，其中，流动资产2.73万元，固定资产2427.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万元。与上年2005.84万元相比，本年资产总额增加424.2万元，其中固定资产增加425.82万元。处置房屋建筑物562.2平方米，账面原值103.39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值14.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市遮放镇户拉中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无。

2.立项依据:无。

3.项目实施单位:无。

4.项目基本概况:无。

5项目实施内容:无。

6.资金安排情况:无。

7.项目实施计划:无。

8.项目实施成效:无。

项目二：无。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336001800111

 

  [附件: 芒市遮放镇户拉中学2022年部门预算公开表]