芒市西山乡中心校2022年部门预算公开

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芒市西山乡中心校2022年部门预算公开

芒市西山乡中心校2022年预算公开目录

第一部分 芒市西山乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市西山乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

2022年芒市西山乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针、政策及国家相关的法律法规,全面实施素质教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠基；全面加强依法治校，严格落实国家“双减”政策，推进“五项管理”，深化“课堂教学改革”，促进教育教质量的提升；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。通过多措并举促进学校教育教学质量和办学综合水平的不断提升。2022年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论指导，认真贯彻党的十九届三中、四中、五中、六中全会及全国教育工作会议精神，深化教育教学综合改革，全力推进教育规范化管理建设，努力办人民满意的教育。在芒市教育体育局的正确领导下、在乡党委政府和诸多教育人士的关爱和精心指导下，在学校领导班子和全体教职员工的共同努力下，学校各项工作开展得扎实有效，教学质量明显提升。

工作开展情况：

1.深入推进教育综合改革，严格落实“县管校聘”工作。

2.严格落实“五项管理”、“双减”政策，推进学校规范化办学。

3.加强师德师风建，打造一支无私奉献的队伍。

4.规范学校教学常规管理，全面提升教育教学质量。

5.加强体育艺术教育，促进学生全面发展。

6.抓实安全教育，保障师生生命健康财产安全、确保校园安全、和谐、稳定。

7.抓实新冠肺炎疫情防控工作，构筑校园安全屏障。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡中心校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1052.06万元，其中：一般公共预算1042.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年1283.10万元对比减少231.04万元，主要原因是在职人员转退休7人，调出3人致使人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1042.06万元，其中：本年收入1042.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1042.06万元（本级财力1042.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入10万元。

与上年1283.10万元对比减少241.04万元，主要原因是在职人员转退休7人，调出3人致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1052.06万元。财政拨款安排支出1042.06万元，其中：基本支出1022.06万元，与上年1283.10万元对比减少261.04万元，主要原因是在职人员转退休7人，调出3人致使人员经费减少；项目支出20万元，与上年0万元对比增加20万元，主要原因是非税收入安排的业务费增加；其他支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是用其他收入安排的支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050201学前教育支出11.76万元，主要用于学前教育办公费、专用材料费等公用经费11.76万元。

2050202小学教育支出753.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费739.83万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费13.98万元。

2080502事业单位离退休人员2.52万元，主要用于退休人员开展活动等公用经费2.52万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.47万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费93.47万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元，主要用于职业年金缴费的人员经费8.07万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助23.91万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费23.91万元。

2089999其他社会保障和就业支出5.26万元，主要用于在职人员工伤保险失业保险缴费的人员经费5.26万元。

2101102事业单位医疗保险支出53.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费53.15万元。

2210201住房公积金支出70.11万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费70.11万元。

项目支出情况：

2050201学前教育20万元，主要用于非税收入安排的业务费专项资金20万元。

2050202小学教育10万元，主要用于其他专项资金10万元。

功能科目分组情况，主要用于教育支出785.57万元（其中人员经费支出739.83万元，公用经费支出25.74万元，项目支出20万元）；社会保障和就业支出133.24万元（其中人员经费支出130.72万元，事业单位离退休公用经费支出2.52万元）；卫生健康支出53.15万元（其中人员经费支出53.15万元，公用经费支出0万元）；住房保障支出70.11万元（其中人员经费支出70.11万元，公用经费支出0万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出经济科目分类情况：总支出1022.06万元，工资福利支出989.07万元（其中：基本工资218.3万元，津贴补贴112.07万元，奖金18.19万元，绩效工资358.24万元，机关事业单位基本养老保险93.47万元，职业年金缴费8.07万元，职工基本医疗保险缴费53.15万元，其他社会保障缴费29.17万元，住房公积金70.11万元，临时人员工资福利支出28.3万元）；办公设备购置5万元；商品和服务支出23.27万元（其中：办公费0.16万元、专用材料费3.23万元、差旅费1.23万元、劳务费2万元、电费2.41万元、其他商品和服务支出2.56万元 、工会经费11.68万元）；对个人和家庭的补助4.73万元（其中：助学金3.77万元，机关事业单位职工遗属生活补助0.96万元）。

项目支出经济科目分类情况：项目总支出30万元，其中：非税收入安排业务费20万元（办公设备购置3.35万元，办公费4.58万元、水电费2.15万元、专用材料费3.18万元、差旅费0.6万元、劳务费2.2万元、维修（护）费1.68万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0.2万元 、培训费1.46万元）；单位资金其他收入10万元（办公费1万元、维修（护）费3万元、专用材料费4.3万元，劳务费0.7万元、其他商品和服务支出1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5.53万元，其中：政府采购货物预算5.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、芒市西山乡中心校“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，与上年0.78万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

芒市西山乡中心校2022年公务接待费预算为0.78万元，与上年0.78万元持平。

预计国内公务接待批次为6次，预计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：芒市西山乡中心校2022年非税收入安排的业务费专项资金（项目代码：533103221100000383732，项目年度绩效目标：学校按照文件依法合规安排非税收入的使用，优先保障学校教育教学常规运行）。一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标：2022年一般公共预算非税收入=20万元，促进西山乡中心校下辖的各学前班和幼儿园发展的效果>=90%，满意度>=95%。

项目名称：芒市西山乡中心校2022年单位资金其他专项资金（项目代码：533103210000000028623，项目年度绩效目标：学校依法规范资金使用管理，保障学校正常运转）。一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标：2022年单位资金其他收入=10万元，收入及时率>=90%，学校、教师满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡中心校资产总额1603.08万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产1598.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加307.67万元，其中固定资产增加309.08万元。处置房屋建筑物1275平方米，账面原值104.07万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产100项，账面原值30.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市西山乡中心校2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算06表、部门政府采购预算08表、市对下转移支付预算09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310300336003200111

 [附件: 芒市西山乡中心校2022年部门预算公开表]