芒市西山乡中学2022年部门预算公开

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芒市西山乡中学2022年部门预算公开

芒市西山乡中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市西山乡中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

 

芒市西山乡中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

2022年芒市西山乡中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍假设，建立健全学校科室管理人员和管理制度，做到办事有章可循有据可依。

2.稳抓教学工作，积极开展集体备课、公开课和示范课，领导不定时推门听课，课后及时反馈，老师们也不定时的推门听课，真正做到“人人公开课，天天公开课”。制定学生有效的培优辅困计划，稳抓稳盯不松懈。

3.抓控辍保学，建立学校—政府—村—小组四级联动机制，发现学生有辍学倾向的，首先班主任做家访，其次分管村的领导班子做家访，再到校长做家访，最后学校形成材料上报政府，由政府做最后的动员工作。

4.抓学生管理，学校实行教师包宿舍制度，班主任2个宿舍，科任教师1个宿舍，负责内容包括宿舍内务、卫生、行为习惯养成、节假日学生行动轨迹等内容，这些内容将在学生宿舍评比上反应出来，评比结果应用到教师绩效考核上。

5.开办各种兴趣小组，特色呈现。学校开展丰富多彩的文体活动，本年度共开展舞蹈、声乐、篮球、足球、美术、乒乓球、书法、心理健康等8个兴趣小组，树立学习信心，使学生在校“学得好、留得住”。

6.严格落实疫情防控工作，及时掌握全校师生流向，做好全校教职工及学生疫情监测，做到底数清、情况明；将疫情阻挡在校园外，严格管控学校校门，切实强化阵地意识。

7.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。抓党建，促乡村振兴和谐发展。抓实党员队伍的学习。推进党风廉政建设和反腐败工作。抓党员公开课示范课，让党员的先锋模范作用在学校得以充分体现。

8.深入推进教育综合改革、严格落实“县管校聘”工作和“五项管理”、“双减”政策。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入252.16万元，其中：一般公共预算251.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.27万元。

与上年309.28万元对比减少57.12万元，主要原因是人员变动导致人员配套经费变化，高出低进。2021年5月退休1人岗位十二级、薪级35级；2021年10月调出2人，分别是岗位九级、薪级18级1人，岗位十一级、薪级13级1人；2021年10月调入1人，岗位十二、薪级12级；2021年11月新招录岗位十二级、薪级7级2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入251.88万元，其中:本年收入251.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.88万元（本级财力251.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年309.28万元对比减少57.40万元，主要原因是人员变动导致人员配套经费变化，高出低进，致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出252.16万元。财政拨款安排支出251.88万元，其中：基本支出251.88万元，与上年对比减少57.40万元，主要原因人员变动，增加人员为新参加工作人员，减少的人员的职称相对增加人员较高，其配套人员经费也相对较高；项目支出0万元，与上年支出0万元持平，主要原因这两年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育支出183.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费179.53万元，用于办公费、水电费等公用经费4.05万元。

2080502事业单位离退休支出0.36万元，主要用于人员经费0万元，用于退休人员开展活动等公用经费0.36万元。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出25.38万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费25.38万元，公用经费0万元。

2082799其他财政社会保险基金的补助支出7.66万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费7.66万元，公用经费0万元。

2089999其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于在职人员工伤保险失业保险缴费的人员经费1.43万元，公用经费0万元。

2101102事业单位医疗支出14.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费14.44万元，公用经费0万元。

2210201住房公积金支出19.03万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费19.03万元，公用经费0万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出251.88万元，其中工资福利支出243.58万元，包括基本工资61.81万元，津贴补贴45.25万元，奖金5.15万元，绩效工资57.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元，职工基本医疗保险缴费14.44万元，其他社会保障缴费9.08万元，住房公积金19.03万元，其他工资福利支出6.29万元；商品和服务支出4.41万元，包括办公费0.88万元，退休公用经费0.36万元，工会经费3.17万元；对个人和家庭的补助3.89万元，包括助学金3.77万元，生活补助0.12万元。

项目支出0.27万元，为办公费0.27万元。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平，公务用车已报废处置，本年不产生公务用车运行维护费，本年未安排因公出国（境）费，本年未安排公务接待费。

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡中学2022年因公出国（境）费预算0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡中学2022年公务接待费预算0万元，与上年0万元持平。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡中学2022年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕上级部门和学校有关教育事业发展规划，芒市西山乡中学2022年重点项目预算绩效目标情况如下：

项目：其他专项资金0.27万元。

以教学为中心，经费预算向教学倾斜，优先保障教学经费投入，改善办学条件，保障学校正常运转，促进教育教学质量提高。

规范教育教学行为，加强教育教学管理研究，着力打造养正校园，构建养正教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市西山乡中学资产总额679.54万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产678.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.47万元，其中固定资产增加11.36万元。处置房屋建筑物690平方米，账面原值22.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值2.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市西山乡中学2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1，项目支出绩效目标（另文下达）05-3，政府性基金预算,06、政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336001700111

 

[附件: 芒市西山乡中学2022年部门预算公开表]