芒市青少年校外活动中心2022年部门预算公开

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芒市青少年活动中心2022年部门预算公开

芒市青少年活动中心2022年预算公开目录

第一部分 芒市青少年活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市青少年活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市青少年活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市青少年活动中心是国家兴建、中央彩票公益金投资，全市唯一一所公办校外教育机构，是芒市青少年健康成长的重要场所。主要工作：传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，工作涉及全市城区和农村。

（二）机构设置情况

2022年芒市青少年活动中心共设置2个内设机构，包括：办公室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育等，利用好三台山劳动研学实践基地。

二、预算单位基本情况

芒市青少年活动中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入266.45万元，其中：一般公共预算121.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年127.30万元对比增加139.15万元，主要原因是本年度事业收入及单位资金纳入预算系统管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入121.45万元，其中:本年收入121.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.45万元（本级财力121.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年127.30万元对比减少5.85万元，主要原因是本年度在职人员调出1人，工资福利支出等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出266.45万元。财政拨款安排支出121.45万元，其中：基本支出121.45万元，与上年对比减少5.85万元，主要原因是本年度在职人员调出1人，工资福利支出等人员经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2059999其他教育支出93.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费85.97万元，办公费、水电费等公用经费7.09万元。

2080502事业单位离退休支出0.06万元，主要用于人员经费0万元，用于退休人员开展活动等公用经费0.06万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.93万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费11.93万元，公用经费0万元。

2089999其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于在职人员工伤保险失业保险缴费的人员经费0.67万元，公用经费0万元。

2101102事业单位医疗支出6.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费6.78万元，公用经费0万元。

2210201住房公积金支出8.95万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费8.95万元，公用经费0万元。

项目支出情况：

205999其他教育支出145万元，主要是非税收入安排支出其他专项资金用于公用经费95万元，其他专项资金用于公用经费50万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出121.45万元，其中：工资福利支出114.3万元，包括：基本工资35.85万元、津贴补贴3.47万元、奖金2.99万元、绩效工资43.65万元、机关事业单位基本养老保险11.93万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金8.95万元；商品和服务支出7.15万元，包括：办公费0.80万元、公务用车运行维护费0.3万元、水费0.30万元、电费2.00万元、维修（护）费1.30万元、其他商品和服务支出0.96万元、工会经费1.49万元。

项目支出经济科目分类情况：项目总支出145万元，其中非税收入安排支出其他专项资金95万元（办公费5.5万元，物业管理费1万元，专用材料费7万元，劳务费70万元，其他商品和服务支出1万元，代缴社会保险费3.5万元，其他对个人和家庭的补助2万元，办公设备购置5万元）；其他专项资金50万元（维修（护）费33万元，培训费2万元，专用材料费15万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市青少年活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.4万元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市青少年活动中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市青少年活动中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因是受疫情影响，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市青少年活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.3万元，与上年0.3万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0.3万元，与上年0.3万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市青少年活动中心2022年项目支出预算145万元，总体目标是精打细算、科学预算，管好用好经费，让经费发挥最大化效益，保障单位各项工作正常运转，开展好青少年兴趣培训、组织好公益文艺活动，传承中华优秀文化，推进道德、法制、科普、社会实践教育，促进青少年儿童健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市青少年活动中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市青少年活动中心资产总额163.82万元，其中，流动资产19.80万元，固定资产144.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.61万元，其中固定资产减少16.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值17.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市青少年活动中心2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表公开空表（预算10表）。 

 

监督索引号53310300336000100111

 [附件: 芒市青少年活动中心2022年部门预算公开表]