芒市城郊中学2022年部门预算公开

监督索引号53310300336000800000

芒市城郊中学2022年部门预算公开

芒市城郊中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市城郊中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市城郊中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市城郊中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市城郊中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市城郊中学，年末教职工101人，在校学生1362人，保持三个年级30个班级的规模。拥有专任教师95人，其中州、市骨干教师30人，高级教师73人，一级教师21人，初级教师1人，学历全部达标，研究生毕业5人。

校园占地面积为51601㎡，学校建筑总面积为12311㎡。建有综合运动场地一块，占地19084㎡。内设400米标准的环形跑道，七人制与五人制混合足球场一块，篮球场四块；建有初中I类标准物理、化学、生物实验室各两间，普通计算机教室3间，配有教学用计算机209台，30个教学班配备了多媒体教学系统，计算机宽带联网，整个校园实现了网络化办公；美术专用教室1间，音乐专用教室1间，且按初中I类标准配备了满足教学需求的音体美器材，图书室和阅览室各1间，配备图书46200册。

学校全面落实立德树人工作，全面实施素质教育，全面推进教育教学改革，全面提升教育教学质量，着力营造浓厚的文化育人，经典育人，活动育人氛围，把学校打造成勤学校园，书香校园，阳光校园，文明校园和上进校园。学校将秉承“为每一个孩子的上进人生而努力”的办学理念，深入践行“敦品·励行”的校训，着力构建“以德修身，严谨治学”的教风，“勤学上进，臻于至善”的学风，大力弘扬“做人做事，向上向善”的校风，充分发挥“永不放弃，永不言败”的学校精神，用“紧紧团结在一起，众人划桨开大船”的学校力量，全力培养每一个孩子具有爱国的热忱，强健的体魄，宽广的胸怀，诚信的态度，感恩的心境和勤学的精神，让每一位孩子在上进教师的引领下，努力成为向上向善的上进少年，让孩子们在同一片蓝天下幸福成长！

二、预算单位基本情况

芒市城郊中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2173.04万元，其中：一般公共预算2172.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.35万元。

与上年2432.18万元对比减少259.14万元，主要原因分析是在职人员转退休8人致使人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2172.69万元，其中：本年收入2172.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2172.69万元（本级财力2172.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2432.18万元对比减少259.49万元，主要原因分析是在职人员转退休8人致使人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2173.04万元。财政拨款安排支出2172.69万元，其中：基本支出2171.39万元，与上年2432.18万元对比减少260.79万元，主要原因分析是在职人员转退休8人致使人员经费减少；项目支出1.3万元，与上年0万元对比增加1.3万元，主要原因分析是其他非税收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育支出1626.96万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1595.73万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费31.23万元。 

2080502事业单位离退休支出2.94万元，主要用于发放补助等人员经费0万元，用于退休人员开展活动等公用经费2.94万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.83万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费210.83万元，公用经费0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.97万元，主要用于职业年金缴费的人员经费15.97万元，公用经费0万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助 25.38万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费25.38万元，公用经费0万元。

2089999其他社会保障和就业支出 11.86 万元，主要用于在职工伤保险和失业保险缴费的人员经费11.86万元，公用经费0万元。

2101102事业单位医疗支出119.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费119.32万元，公用经费0万元。

2210201住房公积金支出158.12万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费158.12万元，公用经费0万元。

项目支出情况：

2050203初中教育支出1.30万元，主要是非税收入安排专项资金用于公用经费1.30万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出经济科目分类情况：基本支出2171.39万元，工资福利支出2116.23万元，其中：基本工资541.72万元，津贴补贴281.27万元，奖金45.14万元，绩效工资678.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费210.83万元，职业年金缴费15.97万元，职工基本医疗保险缴费119.32万元，其他社会保障缴费2.64万元，其他社会保障缴费9.22万元，住房公积金158.12万元，其他社会保障缴费25.38万元，其他工资福利支出28.3万元；商品和服务支出34.17万元，其中：其他商品和服务支出3.69万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费0.48万元，退休公用经费2.94万元，工会经费26.35万元，老干部党支部工作经费0.11万元；对个人和家庭的补助20.98万元，其中：助学金20.43万元，机关事业单位职工遗属生活补助0.55万元。

项目支出经济科目分类情况：项目总支出1.30万元，其中：非税收入安排支出专项资金用于劳务费1.30万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.48万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市城郊中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，与上年1.48万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市城郊中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市城郊中学2022年公务接待费预算为1.0万元，与上年1.0万元持平，国内公务接待批次预计为8次，预计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市城郊中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.48万元，与上年0.48万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0.48万元，与上年0.48万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕上级部门和学校有关教育事业发展规划，芒市城郊中学2022年重点项目预算绩效目标情况如下：

项目一：非税收入安排专项资金1.30万元。

1.以教学为中心经费预算向教学倾斜，优先保证教学经费投入，改善办学条件，促进教学质量提高。

2.规范教育教学行为，加强教育和教学管理的研究，着力打造书香校园，构建养成教育。

3.健全预算体系，加强非税收入及其他专项资金的有效管理，以便发挥各类资金的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家指国家各级和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的指国家各级，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费： 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市城郊中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市城郊中学资产总额1338.44万元，其中，流动资产5.09万元，固定资产1333.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.45万元，其中固定资产增加6.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市城郊中学2022年无预算重点领域财政项目文本。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置预算表10公开空表。

 

监督索引号53310300336000800111

 [附件: 芒市城郊中学2022年部门预算公开表]