芒市第二中学2022年部门预算公开

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芒市第二中学2022年部门预算公开

芒市第二中学2022年预算公开目录

第一部分 芒市第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建，落实党史学习教育。学校党支部利用微信群、公众号和云岭先锋APP、学习强国APP，定期推送“两学一做”和“党史学习教育”学习内容，开展党员专题培训学习，参观了红色路线，提升了党员队伍的综合素质。2.践行共美理念，筑牢课程活动育人根基。学校关注每位学生的成长，立足于学生的多元发展和终身发展需求，为不同学生提供了多元化的课程选择，着眼于这一人才培养目标，构建了具有芒市实验学校特色的共美教育课程体系，在开足开齐国家课程的基础上，开发了传统文化课程、体育健康课程、科技创新课程、手工作品、演讲艺术、职业生涯规划等一系列精彩纷呈、特色鲜明的选修课。本学期，在校领导的精心策划下，在任课教师数月的充分准备下，初中部开设选修课36门，高中部开设选修课40门，满足了学生多元的课程选择需求。学校高度重视德育工作，召开了以“高扬和美文化，践行立德树人”为主题的德育工作会，以培育“六特”品格的学生为德育培养目标。3.深化教学改革，教育教学质量显著提升。学校通过青蓝结对、专家示范课、教师公开课等多种方式深入推进教研活动，积极搭建交流学习平台，促进教师专业成长。达延俊校长和苏布德副校长两名专家，分别展示了高效“6+1”课堂教学模式示范课，为全校教师起到了引领示范的作用，充分体现了教学改革中“学生为主体，教师为主导”的教学要求。专家引领、同伴研修，让年轻教师的成长越来越快。都通过成绩分析、经验分享、专家报告、备考沙龙等方式，总结备考经验，明确努力方向。教育教学工作会对中高考成绩进行了详细的分析，明确了新一年的工作目标和努力方向，找问题，想对策，对学校教育教学质量的提升有着重要的意义。4.立足队伍现状，着力抓实抓细青训工程。为了不断提高我校教师的课堂教学水平，以赛促研，互相帮扶，以老带新，助力年轻教师的快速成长。本年，我校将进行了青蓝工程成果展示课活动，在教研组内和全校范围内，都组织了相应的青蓝工程成果展示课活动。为了促进教师专业发展和教科研能力，培养老师们逐渐养成写的习惯，我校特创办校刊本年度继续有序推进，为学校教师沉下心来撰写教学反思、探索学科教研营造了浓厚的氛围。5.守住安全底线，依法依规维护校园安全。学校建立健全了《芒市第二中学安全制度汇编》，从综合管理制度方案、学校各部门安全保卫相关制度、校园安全预案、各级各部门安全责任书、计划总结五各方面系统规范了学校安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制175人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3713.56万元，其中：一般公共预算3271.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入174.34万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入267.93万元。

与上年4487.18万元对比减少了773.62万元，主要原因为人员经费中绩效预算口径不一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3271.29万元，其中:本年收入3271.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3271.29万元（本级财力3271.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4487.18万元对比减少了1215.89万元，主要原因为人员经费中绩效预算口径不一致，2022年工资福利的奖励性绩效按月标准预算，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3713.56万元。财政拨款安排支出3271.29万元，其中：基本支出2541.21万元，与上年3992.28万元对比减少了1451.07万元，主要原因为人员经费减少1510.44万元人员经费中绩效预算口径不一致，2022年工资福利的奖励性绩效按月标准预算，导致人员经费减少；项目支出730.08万元，与上年494.90万元对比增加235.18万元，主要原因分析学生人数增减，托管费增加85.1万元，增加了临聘教师劳务费150.08万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050203初中教育支出398.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费388.65万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费10.18万元。

2050204高中教育支出1574.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费1338.85万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费235.23万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出218.49万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助48.58万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费48.58万元。

2089999其他社会保障和就业支出12.29万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险人员经费12.29万元。

2101102事业单位医疗支出125.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费125.07万元。

2210201住房公积金支出163.87万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费163.87万元。

项目支出情况：

2050203初中教育支出150.08万元，主要用于临聘人员工资市级补助150.08万元。

2050999其他教育费附加安排的支出580万元，主要用于其他教育费附加安排的托管费及专项经费支出580元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2541.21万元，其中：工资福利支出2244.07万元，包括基本工资569.76万元，津贴补贴203.07万元，奖金47.48万元，绩效工资847.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.49万元，职工基本医疗保险缴费125.07万元，其他社会保障缴费60.87万元，住房公积金163.87万元，其他工资福利支出7.86万元；商品和服务支出241.61万元，包括办公费1.5万元、水费19.84万元、电费47.31万元、培训费5万元、维修费26.8万元、物业管理费103万元、印刷费1.2万元、邮电费0.5万元、专用材料费8.65万元、租赁费0.5万元、工会经费27.31万元；对个人和家庭的补助51.73万元，包括助学金51.73万元；资本性支出3.8万元，包括办公设备购置3.8万元。

项目支出730.08万元，其中：委托业务费580万元、劳务费150.08万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额167.85万元，其中：政府采购货物预算10.55万元、政府采购服务预算157.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年3万元持平。具体情况变动如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第二中学2022年公务接待费预算为3万元，与上年3万元持平，国内公务接待批次预计10次，预计接待600人次。

无变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市第二中学2022年部门预算重点项目总支出1172.35万元,其中:临聘人员工资市级补助150.08万元、托管费及专项经费580万元财政专户管理资金支出174.34万元、其他专项资金支出267.93万元。

 总体绩效目标：

1.临聘人员工资市级补助：

保障22名教师工资福利待遇，让临聘教师安心教学，满足学校正常教学工作的开展，补充学校教师编制不足。

2.托管费及专项经费

引进优质教育资源，选配优秀骨干教师，提高教学质量，创建学校知名度，赢得

社会各界及家长的满意和认可。

3.非税收入专项资金

保障学校正常运转，满足学校发展需要。

4.其他专项资金

丰富学生的课外活动，满足学生广泛兴趣爱好，赢得学生认可，提高学生综合能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第二中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市第二中学资产总额20466.73万元，其中，流动资产27.10万元，固定资产20439.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年20442.9万元相比，本年资产总额增加23.83万元，其中固定资产增加43.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市第二中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称：2022年托管费级专项业务费

2.立项依据:政府100次常务会议纪要及办学托管补充协议

3.项目实施单位:芒市第二中学

4.项目基本概况:学校转为全日制公办学校后，为继续引进优质教育资源，提高教育质量，芒市人民政府与中央民大附中签订办学补充协议，协议中明确每年托管费按生均1000元核拨，专项业务费每年180万元核拨，经费纳入市财政部门预算。

5.项目实施内容:2022年托管费400万元，用于学校保运转及开展教师培训、教育表彰、课时费补贴等支出，专项业务费每年180万元用于发放民大附中派驻教师工资

6.资金安排情况:纳入市财政年初部门预算，于每年9月份一次性拨付民大附中总校，总校按比例反拨学校使用。

7.项目实施计划:学校按办学协议正常开展教学活动，现需要资金按时拨付。

8.项目实施成效:2022年扩大招生规模，提高教学质量，升级为云南省高级完全中学。

 项目二：

1.项目名称：2022年临聘人员工资

2.立项依据:政府100次常务会议纪要及办学托管补充协议

3.项目实施单位:芒市第二中学

4.项目基本概况:学校转为全日制公办学校后，扩大招生规模，扩大教学班，学生人数增加，教师编制有限，是编办不能按需下达教师编制，学校教师紧缺，芒市人民政府与学校签订办学补充协议，在学校转制过渡期三年内，每年给学校自聘临时教师，工资纳入市财政部门预算，由市财政承担。

5.项目实施内容:2022年临聘人员工资150.08万元，用于学校过渡期临聘教师劳务费支出，保证学校正常开展教学工作。

6.资金安排情况:纳入市财政年初部门预算，按月拨付。

7.项目实施计划:学校按办学协议正常开展教学活动，现需要资金按月拨付。

8.项目实施成效:2022年扩大招生规模，保证教学工作正常开展，提高教学质量，升级为云南省高级完全中学。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

 

监督索引号53310300336003300111

 

  [附件: 芒市第二中学2022年部门预算公开表]