芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算公开

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芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算公开

芒市芒海镇九年制学校2022年预算公开目录

第一部分芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）进一步强化思想政治建设，以党建促发展，努力打一支造凝心聚力，务实奉献的教师团队。

（二）进一步强化德育建设，实施教师参与式管理，以校园卫生、礼貌礼仪为抓手，全力构建和谐校园。

（三）进一步强化质量意识，聚焦课堂，抓好辅导，努力提高教育教学质量。

（四）进一步强化安全责任意识，搞好后勤保障，为学校各项工作奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1134.21万元，其中：一般公共预算1130.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.6万元。

与上年1281.17万元对比减少146.96万元，主要原因为2022年较上年度在职职工人数和学生人数减少，相应的费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1130.61万元，其中:本年收入1130.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.61万元（本级财力1130.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1281.17万元对比减少150.56万元，主要原因为2022年较上年度在职职工人数和学生人数减少，相应的费用减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1134.21万元。财政拨款安排支出1130.61万元，其中：基本支出1111.54万元，与上年1281.17万元对比减少169.63万元，主要原因分析为在职职工人数减少，学生人数减少；项目支出19.07万元，与上年0万元对比增加19.07万元，主要原因分析非税收入安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出情况：

2050201学前教育支出10.44万元，主要用于幼儿园班产生的水费、电费、维修费等公用经费10.44万元。

2050202小学教育支出559.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费548.78万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费10.28万元。

2050203初中教育支出268.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费263.11万元，用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费5.33万元。

2080502事业单位离退休支出0.96万元，用于退休人员开展活动等公用经费0.96万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.78万元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费103.78万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.76万元，主要用于职业年金缴费的人员经费13.76万元。

2082799其他财政对社会保险基金的补助12.44万元，主要用于临聘人员社会保险缴费的人员经费12.44万元。

2089999其他社会保障和就业支出5.84万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险人员经费5.84万元。

2101102事业单位医疗支出59.00万元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费59.01万元。

2210201住房公积金77.83万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费77.83万元。

项目支出情况：

2050201学前教育支出19.07万元，主要用于幼儿园水费、电费、维修（护）费等项目支出19.07万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1111.54万元，其中：工资福利支出1076.91万元，包括基本工资243.06万元，津贴补贴126.25万元，奖金20.25万元，绩效工资392.69万元，机关事业单位基本养老保险103.78万元，职业年金13.76万元，职工基本医疗保险缴费59.01万元，其他社会保障缴费18.27万元，住房公积金77.83万元，其他工资福利支出22.01万元；商品和服务支出27.01万元，包括其他商品和服务支出6.61万元，专用材料费1万元，办公费6.43万元，工会经费12.97万元；对个人和家庭的补助7.62万元，包括助学金7.13万元，生活补助0.49万元。

项目支出19.07万元，其中：水费1万元；电费2万元；维修（护）费4.77万元；劳务费6.3万元；办公设备购置5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇九年制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年1.4万元减少0.75万元，下降53.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇九年制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇九年制学校2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.4万元减少0.1万元，下降25%。国内公务接待批次预计3次，预计接待60人次。

减少原因为厉行节约进一步减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇九年制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.35万元，较上年1.00万元减少0.65万元，下降65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.65万元，下降65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为今年公车预计报废，产生公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市芒海镇九年制学校2022部门预算项目支出预算22.67万元，其中项目一其他专项资金3.6万元，项目二非税收入安排的业务费专项资金19.07万元。

项目一：其他专项资金3.6万元；其中办公费0.15万元，水费0.55万元，电费1.6万元，捐资助学款1.3万元。

部门项目支出绩效目标：

1.加强资金管理，提升资金使用效率。

2.坚持无细化不预算、无预算不支出；完善项目库管理机制，提高预算安排的科学性。

项目二：非税收入安排的业务费专项资金19.07万元；其中水费1万元，电费2万元，维修（护）费4.77万元，劳务费6.3万元，办公设备购置5万元。

部门项目支出绩效目标：

1.严格做到收支两条线。

2.做好预算，做好细化，合理合规的使用好该笔资金。

3.加强资金管理，提升资金使用效率。

捐资助学款主要用于资助家庭困难、学习优秀的困难学生,让困难学生能安心学习；办公费用于购买办公用品，保障学校正常运转；水费用于支付学生用水；电费用于支付学生用电；维修（护）费用于幼儿园维修；劳务费用于支付幼儿园临聘教师工资；办公设备购置用于购买幼儿玩具，保障幼儿玩具的安全和老化更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇九年制学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市芒海镇九年制学校资产总额2604.53万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产2604.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2668.78万元相比，本年资产总额减少64.25万元，其中固定资产减少60.96万元。处置房屋建筑物3278.86平方米，账面原值436.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产89项，账面原值32.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市芒海镇九年制学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：1.项目名称：无。

2.立项依据:无。

3.项目实施单位:无。

4.项目基本概况:无。

5.项目实施内容:无。

6.资金安排情况:无。

7.项目实施计划:无。

8.项目实施成效:无。

（五）空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300336000700111

 

 [附件: 芒市芒海镇九年制学校2022年部门预算公开表]