芒市教育体育局2022年部门预算公开

芒市教育体育局2022年部门预算公开

芒市教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 芒市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、市对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。

所属单位3个，分别是：芒市教育体育局经费管理中心、芒市教育综合服务中心、芒市体育运动委员会。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的统领。提升党建工作质量。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。创新党建工作形式，开展“共建”活动。持续推进党支部规范化建设达标创建，构建以城区学校党建示范圈为主干、以乡镇学校党建示群为支点的“一圈一群”学校党建品牌体系。深化党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，依法依规重点加强对关键岗位人员的监督。持之以恒抓实党风廉政建设和作风建设，全面加强教师队伍思想政治工作，实行师德“一票否决”。强化意识形态管理。实施思政课教师综合提升工程和教师队伍“塑形工程”。加强中小学校思想阵地建设，深入开展爱国主义教育、弘扬抗疫精神。

2.全面落实立德树人根本任务。深化五育并举。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，出台我市体育中考改革指导意见，构建五级学校体育竞赛制度。探索推进学段有机衔接、课内课外深度融合的美育体系，重点探索能够传承与创新芒市历史文化的美育项目，深入推进美育教学改革，建设5所市级中华优秀传统文化艺术传承校。加强劳动教育，探索“学校＋N”的劳动教育新模式。逐步完善劳动教育评价机制。推动11个乡村校外教育活动站快速发展，积极创建体育、艺术、劳动特色学校。加强心理健康教育。根据《云南省教育厅关于加强中小学心理健康教育的意见》，进一步加强学校心理健康教育教师培训及兼职教师配备，逐步打造一批心理健康咨询室试点。强化家校社共育。结合《中华人民共和国家庭教育促进法》建立健全家庭教育工作机制，共同落实好《家长家庭教育基本行为规范》。联合共青团、妇联、关工委、公检法等部门，建立多方联动共育机制，净化学生成长环境，助力广大中小学生健康成长。

3.全面推进教育综合改革。落实评价改革任务。扎实推进基础教育领域综合改革，修订完善学校目标管理考核体系，指导学校完善教师绿色评价体系，继续推进普通高中招生和政策加分改革、全面落实“中考新政”。积极推进教育督导体制机制改革，加强对学校办学行为、教育质量和教育热点难点的评估监测。深入落实“双减”政策改革，一手抓减负（学生作业负担和校外培训机构），一手抓提质（提升课后服务质量和提升教育教学质量）。做到“双减”“双提升”。深化教师管理体制改革。深入开展好义务段学校教师“县管校聘”配套工作，制定校长职级制工作方案，积极探索中职职评等比照高职低聘的机制。贯彻落实《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》《芒市专职督学聘任管理办法》，加强专项督导，建立督导事项“回头看”机制，防止问题反弹。探索符合芒市实际的城乡联盟办学模式，构建新的发展格局，促进城乡教育的高质量发展。

4.全面加强教师队伍建设。一是深入推进“十百千”工程。建设骨干教师、学科带头人、名师三级培养梯队。加大骨干教师培养选拔力度，推荐评选骨干教师308名。继续办好骨干教师讲堂，聚焦农村教师专业发展，尝试在农村学校开展骨干教师讲堂活动和校长论坛。二是实施新教师“护航计划”。继续落实好《芒市新教师培训方案》，加强新教师培训管理，建立师徒捆绑式考核制度。三是启动老教师“长青计划”。分梯次对老教师量身定制学习培训课程，不断提升老教师队伍的整体业务水平和综合素质。五是实施校(园)长“头雁领航计划”。常态化开展校长沙龙和校长论坛，抓好校长测试和深入课堂一线。采取请进来和送出去的方式每年举办一期校长综合培训，不断提升校长队伍的综合素质。

5.全面提升教育教学质量。学前教育提质进位。严格落实小区配套幼儿园相关规定，努力盘活资源存量，规范盈利性民办园发展。启动学前教育普及普惠县创建工作，幼儿园全部定级达标。抓实“幼小衔接”试点学校工作，稳步推进幼儿园与小学科学衔接工作。积极探索中心幼儿园管理模式，全面提高学前教育保教质量。推进城乡一体化发展。持续推进《芒市提高义务教育质量三年行动计划(2020-2022年)》，以农村学校提质为突破口，确定中学不少于4所、小学不少于10所的农村中小学市级质量提升试点学校，进一步加大质量提升试点校的跟踪、指导力度，促进学科基地校、质量提升试点校优质发展，推进全市义务教育城乡一体化。深入推进学区化发展，做好学区化办学的远景规划与制度建设，探索学区学校互补的新机制，推动学区资源实现高度融合。普通高中坚持特色多样。启动普通高中质量提升计划，加快芒市第一中学三期改扩建进程。推进普通高中新课程改革和高考综合改革，加强适应新高考制度、新课程改革研究，建构校本特色课程，探索普职融合，促进普通高中特色化、多样化发展。做优做强职业教育。加快芒市职教中心新校区建设进度，深化产教融合、校企合作、育训结合，完善校企协同培养人才机制，探索构建职业教育与普通高中教育相互融通的现代教育体系，做到就业与升学同步提质。强化教学教研工作。强化学校教学常规管理，注重核心素养在学科教学中的融合培育。强化教育科研和校本教研，建立健全市、乡、校三级教研网络，积极推进专兼职教研员协同机制，逐步配齐配强教研员队伍。强化课堂教学改革，探索新课程改革课堂教学方法和模式，研究推进高效课堂。持续推进“全员阅读”行动，重视“语文主题阅读学习”教改实验。

6.全面加强教育体育保障。新建芒市第十小学（芒市第四小学南校区），改扩建芒市法帕中学、芒市镇芒乖幼儿园，启动体育综合训练基地建设，打造“最美自行车赛道”。强化校园周边治安防控体系建设，抓好校园周边治安管理。落实校园常态化疫情防控，落实落细常态化疫情防控措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 21人，事业编制45人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中： 离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7615.62万元，其中：一般公共预算6615.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000万元。

与上年对比减少844.7万元，主要原因是财政预算拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6615.62万元，其中:本年收入6615.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6615.62万元（本级财力6615.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1844.7万元，主要原因是财政预算拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7615.62万元。财政拨款安排支出6615.62万元，其中：基本支出1862.62万元，与上年对比增加47.7万元，主要原因是公用经费增加；项目支出4753万元，与上年对比减少1894.4万元，主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出6229.55万元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

文化旅游体育与传媒支出126.18万元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

社会保障和就业支出184.28万元，主要用于人员各类社会保障缴费。

卫生健康支出32.69万元，主要用于人员医保缴费）。

住房保障支出42.92万元，主要用于人员住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1862.62万元，其中：工资福利支出692.49万元（其中：基本工资162.09万元，津贴补贴160.37万元，奖金13.51万元，绩效工资126.69万元，机关事业单位基本养老保险68.62万元，职工基本医疗保险缴费32.69万元，其他社会保障缴费3.22元，住房公积金42.92万元,其他社会保障缴费82.38万元）；商品和服务支出787.13万元（其中：办公费123.66万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.4万元，物业管理费586.74万元，差旅费2万元，公务接待费5万元，劳务费4.6万元，委托业务费3万元，工会经费7.15万元，其他交通费用34.98万元，其他商品和服务支出17.1万元）；对个人和家庭的补助372万元（其中：退休费26.64万元，生活补助19.38万元，助学金185.59元，其他对个人和家庭的补助140.39万元）；资本性支出11万元（办公设备购置）。

    项目支出4753万元，其中：商品和服务支出416.05万元（办公费73.1万元，印刷费5万元，差旅费15万元，维修（护）费13万元，培训费8万元，专用材料费53万元，劳务费205.49万元，委托业务费15万元，公务用车运行维护费7.31万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出11.15万元）；对个人和家庭的补助50万元（助学金5万元，奖励金45万元）；资本性支出4286.95万元（房屋建筑物购建4144.7万元；办公设备购置142.25万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额36.38万元，其中：政府采购货物预算26.49万元、政府采购服务预算9.89万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少0.7万元，下降5.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。

（二）公务接待费

芒市教育体育局2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少0.5万元，下降4.76%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待240人次。

变化原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市教育体育局2021年项目预算支出4753万元，其中：

1.2022年生源地信用助学贷款风险补偿金经费20.1万元，绩效目标：及时支付生源地信用助学贷款风险补偿金，确保资金按文件要求时间及时支付。

2.各类考试收费预算非税专项资金80万元，绩效目标：用于2022年各项考试考务费支出。

3.各学校聘请临时聘用教师工资专项资金100万元，绩效目标：配齐配足教师。

4.公费师范生培养经费5万元，绩效目标：配齐配足教师。

5.芒市第二中学还本付息专项资金3823万元，绩效目标：第二中学还本付息资金3823万元（其中：浦发银行1573万元、农发行2250万元)。

6.芒市教育体育局设备采购补助资金134万元，绩效目标：完成采购设备资金支付。

7.芒市教育体育局项目服务费用补助经费32.43万元，绩效目标：为项目建设提供保障。

8.芒市教育体育局项目前期费专项资金200万元，绩效目标：为边疆少数民族地区教育提供基本保障。

9.芒市体育赛事活动及器材采购经费50万元，绩效目标：开展芒市地区青少年运动会、园丁杯、孔雀杯等体育赛事活动开支，购买群众健身器材经费。

10.芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍补助经费40万元，绩效目标：年内完成项目支付。

11.芒市中山小街小学食堂补助经费10万元，绩效目标：年内完成项目支付工作。

12.芒市中学边坡支护补助经费16万元，绩效目标：年内完成项目支付工作。

13.芒市勐戛镇三角岩小学项目前期费补助资金23.27万元，绩效目标：2022年完成整改工作。

14.农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励金等专项资金45万元，绩效目标：充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

15.业务费政府督学津贴专项经费9.2万元，绩效目标：完成155所学校常规督查，31所义务阶段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

16.业务及教育综合改革经费150万元，绩效目标：芒市教育体育局肩负各学校教育教学工作指导及教育行为监管，校舍硬件设施建设，教师队伍管理，组织开展各类社会体育活动等，该资金用于保障全年各项工作的顺利实施。

17.义务教育质量检测补助资金15万元，绩效目标：每年完成义务段12所小学8所初中约600人质量监测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局2022年机关运行经费安排798.13万元，与上年对比增加70.04万元，，主要原因是公用经费增加。分别用于保障单位运转开支，学生补助等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市教育体育局资产总额110572.54万元，其中，流动资产67999.21万元，固定资产331.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42238.21万元，无形资产4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11850.83万元，其中固定资产减少24.83万元。处置房屋建筑物196平方米，账面原值6.01万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产61项，账面原值32.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目一：

1.项目名称：芒市第二中学还本付息专项资金。

2.立项依据：芒市第二中学贷款合同。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：第二中学还本付息资金3823万元（其中：浦发银行1573万元、农发行2250万元)。

5项目实施内容：第二中学还本付息资金3823万元（其中：浦发银行1573万元、农发行2250万元)。

6.资金安排情况：3823万元。

7.项目实施计划：支付第二中学还本付息资金3823万元

8.项目实施成效：按时归还第二中学项目贷款本息。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目二：

1.项目名称：芒市教育体育局项目前期费专项资金。

2.立项依据：芒发改字[2020]5号 关于审批芒市轩岗乡芒棒小学教学楼建设项目建议书的批复。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等内容。

5项目实施内容：为边疆少数民族地区教育提供基本保障。

6.资金安排情况：200万元。

7.项目实施计划：支付项目规划，地勘、设计、审图、造价、招标、检测、监理等费用。

8.项目实施成效：为边疆少数民族地区教育提供了基本保障。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目三：

1.项目名称：芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目缺口资金。

5项目实施内容：建设芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目。

6.资金安排情况：40万元。

7.项目实施计划：用于支付芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目缺口资金。

8.项目实施成效：保障芒市西山乡营盘小学教师周转宿舍项目顺利竣工投入使用。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目四：

1.项目名称：芒市中山小街小学食堂补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市中山小街小学食堂项目缺口资金。

5项目实施内容：建设芒市中山小街小学食堂项目。

6.资金安排情况：10万元。

7.项目实施计划：用于支付芒市中山小街小学食堂项目缺口资金。

8.项目实施成效：保障芒市中山小街小学食堂项目顺利竣工投入使用。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目五：

1.项目名称：芒市中学边坡支护补助经费。

2.立项依据：项目资金缺口申请表

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：芒市中学边坡支护项目缺口资金。

5项目实施内容：建设芒市中学边坡支护项目。

6.资金安排情况：16万元

7.项目实施计划：用于支付芒市中学边坡支护项目缺口资金

8.项目实施成效：保障芒市中学边坡支护项目顺利竣工。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目六：

1.项目名称：农村教师突出贡献、优秀教师及教育工作者奖励等金专项资金。

2.立项依据：芒市人民政府办公室关于印发农村学校教职工突出贡献奖励办法的通知（芒政办发〔2012〕116号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：教师节活动经费。

5项目实施内容：为充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

6.资金安排情况：45万元。

7.项目实施计划：奖励50名农村学校突出教职工，奖励资金共45万元。

8.项目实施成效：充分调动全市广大农村学校教职工的工作积极性，增强教职工的事业心和责任感，培养一支优秀的农村学校教师队伍，全面提升农村学校教育教学质量，进一步推进农村学校教育均衡发展。

芒市教育体育局2022年预算重点领域财政项目七：

1.项目名称：业务费政府督学津贴专项经费。

2.立项依据：《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）。

3.项目实施单位：芒市教育体育局。

4.项目基本概况：根据《芒市人民政府办公室关于聘任第五届督学的通知》（芒政办发〔2020〕80号）文件要求，2020年全市聘任挂牌督学44人，2021年聘任挂牌督学2人每人每月补助督学工作经费200元，一年以10个月计算，每年需要督学工作经费9.2万元。

5项目实施内容：完成155所学校常规督查，31所义务阶段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

6.资金安排情况：9.2万元。

7.项目实施计划：完成155所学校常规督查，31所义务阶段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

8.项目实施成效：完成155所学校常规督查，31所义务阶段学校评估，23所幼儿园办园行为评估工作。

（五）空表说明

由于我单位无项目支出（另文下达）、政府性基金预算、县对下转移支付预算、新增资产配置，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10公开空表。

 [附件: 180015036芒市教育体育局]