芒市交通运输局2022年部门预算公开

督索引号53310303200400000

芒市人民政府交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 芒市人民政府交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市人民政府交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市人民政府交通运输局负责组织编制并组织实施全市公路和水路交通运输行业的年度计划和中长期发展规划；负责交通运输行业统计和信息工作。负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、运输服务、城市公共交通和出租车的行业管理；协调和组织重点物资运输和抢险、救灾等紧急客货运输；负责交通战备工作。督促指导全市交通运输行业的安全管理工作；维护公路、水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全市农村公路、客货运站场、港口和港航设施的规划、建设、养护、管理；监督交通基础设施的工程质量和管理建设市场；指导河流渡口的设置、建设和渡船更新改造；负责农村渡口渡改桥的组织和管理。组织实施交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织交通运输科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（二）机构设置情况

芒市人民政府交通运输局内设11个股室。分别设有办公室、资产财务股、综合规划建设股、综合运输股、公路规划勘察设计队、公路铁路股、安全监督股、政策法规和行政审批股、路政管理所、航务民航股、地方公路管理段。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.有序推进重点项目建设。一是确保大瑞铁路、芒市至梁河高速公路项目、瑞丽至孟连高速公路建设工作顺利推进，全力开展好地方服务保障工作，为项目建设提供良好的施工环境；二是强势推进G320国道芒市过境段改造工程、龙江航运基础设施等重点项目开工建设，加快芒市绕城高速公路东南段、芒市机场T2航站楼建设项目、芒市综合客运站枢纽等项目前期工作，新改建农村公路30公里。三是力争芒市至腾冲猴桥铁路早日开工建设，继续配合州级开展好芒市至临沧铁路建设工作；四是继续配合州级开展好机场T2航站楼相关工作。

2.促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是确保建制村通客车“开得通、留得住”，服务农民群众“安全、便捷、舒适”出行。二是稳步推进30户以上自然村（组）通硬化路和具备条件的乡镇通三级公路等项目，新建改建农村公路100公里。三是深入推进“快递进村”，加快县乡村三级物流体系建设，推进农村客货邮融合发展，实施分层次、精准化服务进村，因地制宜推动邮快、交快、快快合作多模式并进。

3.落实好疫情防控交通运输举措。坚持交通运输“三同防两畅通一保障”原则，抓实抓细常态化疫情防控交通运输各项工作，进一步巩固交通运输防控成果。根据缅甸疫情形势，结合需求做好运输服务保障工作，从严落实客运防疫措施，确保应急物资、生活必需品等高效安全顺畅运输，同时继续做好网格化管理、监控值守和勐戛镇双龙点值守等疫情防控常态化工作。

4.重点加强农村公路建设、管理、养护和运营。按照“建好是基础、管好是保障、护好是关键、运营好是目的”的思路，全力推进“四好农村路”建设，一是加快推进“四好农村公路”建设，积极打造“四好农村路”品牌工程。二是抓好农村公路建设，不断完善农村道路基础设施，做好“美丽公路”建设各项工作；三是完善体制，全面加强农村公路管理，确保“路长制”管理工作切实取得实效；四是抓好农村公路养护。建立长效机制，提高养护管理质量；五是优化农村客运线路网络，推进城乡客运一体化发展。

5.抓好安全应急工作。一是坚决稳住交通运输安全生产基本盘。以动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”为抓手，开展交通运输安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”，进一步推进双重预防体系建设。通过安全统筹资金补助的方式，引导参统企业推广应用新技术、新产品、新装备。二是坚决确保行业稳定发展局面。贯彻总体国家安全观，统筹做好发展与稳定两件大事，完善矛盾纠纷排查预警机制，持续做好行业重点领域、重点群体稳定工作；强化网络安全工作，抓实正面引导和负面舆情应对。三是坚决守住工程质量安全红线。贯彻全生命周期质量成本理念，深入开展“平安百年品质工程”创建活动，持续加强质量管理，全面提升交通工程建设质量水平。四是坚决抓好行业应急管理工作。健全完善应急预案及制度体系，全力做好重大活动、重点时段应急保障和极端天气及地质灾害预警防范，推动交通运输应急管理基础能力建设。

6.确保深入扎实推进法治政府建设。一是深入学习贯彻习近平法治思想，研究制定“十四五”交通运输法治政府部门建设相关意见，严格落实重大行政决策程序规定和合法性审查机制，防范重大法律风险。二是深化信用交通创建工作，强化“双随机、一公开”监管应用。

7.加强党的领导，实现全面从严治党新常态。一是把讲政治要求体现到综合交通运输工作的全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是持续开展党史学习教育，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续下功夫。落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，强化舆情监测引导。三是毫不松懈纠治“四风”，持续为基层松绑减负，坚决防止形式主义、官僚主义，加强对工程建设项目招投标以及工程质量、资金管理使用等的监管，对干部违规插手干预工程项目问题进行自查自纠，确保工程建设领域风清气正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制15人，事业编制22人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,737.20万元，其中：一般公共预算1,713.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2,024万元。

与上年2,733.43万元对比增加1,003.77万元，增长36.72%。

主要原因分析：根据芒市部门预算草案要求，2022年部门预算要将财政专户的自有资金纳入部门预算管理，因此2022年部门预算资金比2021年预算资金增长36.72%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,713.20万元，其中:本年收入1,713.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,713.20万元（本级财力1,713.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,733.43万元对比减少1020.23万元，降低37.32%。主要原因分析：根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目。一是2022年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金1035.00万元，比2021年项目资金2000万元减少965.00万元；二是我单位严格压缩公用支出，比2021年减少25.57万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3737.20万元。财政拨款安排支出1,713.20万元，其中：基本支出678.20万元，与上年733.43对比减少55.23万元，下降7.53%。主要原因：根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目；项目支出1035.00万元，与上年2000万元对比减少965.00万元，下降48.25%。主要原因：2022年的项目资金由市级财政统一分配，我单位的芒市农村公路前期工作经费比去年减少、农村公路应急抢险工程专项资金比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.14万元，主要用于保障行政单位退行人员活动开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.26万元，主要用于保障行政单位退行人员活动开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.86万元，主要用于保障我单位在职人员2022年养老保险单位承担部分开支。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.14万元，主要用于保障我单位在职人员2022年工伤保险开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”31.91万元，主要用于保障我单位在职公务员2022年医疗保险单位承担部分开支。

6.功能科目2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”245.03万元，主要用于保障我单位在职人员2022年工资196.09万元及运转公用支出48.94万元开支。

7.功能科目2140102“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”35.21万元，主要用于保障我单位运转公用支出0.21万元开支及2021年老年人、残疾人公交车补贴专项资金35.00万元。

 8.功能科目2140103“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”297.75万元，主要用于保障我单位在职人员2022年工资248.50万元及运转公用支出49.25万元开支。

9.功能科目2140104“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”304.00万元，主要用于保障我单位2022年芒市农村公路项目前期工作经费开支。

10.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”696.00万元，主要用于保障我单位2022年农村公路养护开支。

11. 功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”41.90万元，主要用于保障我单位2022年住房公积金开支;

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出678.20万元，其中：工资福利支出575.97万元；商品和服务支出100.79万元，包括办公费26.75万元、水电费1.4万元、邮电费3万元、办公设备购置5万元、差旅费18万元、工会经费6.98万元、公务接待0.71万元、公务用车运行维护费7.38万元、劳务费5万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出10.97万元；对个人和家庭的补助1.44万元，包括生活补助1.44万元。

项目支出1035.00万元，其中：费用补贴35.00万元；办公费20.00万元、邮电费3.50万元、办公设备购置2万元、差旅费15万元、劳务费25万元、委托业务费404.00万元；基础设施建设530.50万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额42.25万元，其中：政府采购货物预算14.90万元、政府采购服务预算27.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.09万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府交通运输局2022年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.39%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待41人次。

与上年对比减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为7.38万元，与上年7.38万元持平。其中：公务用车购置费0万元与上年0万元持平；公务用车运行维护费7.38万元，与上年7.38万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从来控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出预算绩效情况说明

（1）推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

（2）完成全市387条2938.409公里农村公路及146座桥梁养护，其中：县道843.555公里、乡道1083.473公里、村道1011.381公里，确保全市人民群众安全见出行。

（3）确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命

（4）确保公路发生水毁后得到及时报通，为群众提供方便的出行条件

2.重点项目预算绩效目标情况

（1）老年人、残疾人公交车乘坐补贴，落实为民务实、关心关怀弱势群体工作措施，切实做好老年人、残疾人乘客的贴心服务，为老年人、残疾人便捷出行提供保障。

（2）芒市农村公路前期工作经费，芒市建设项目前期工作主要涉及农村公路的林勘、设计、监理、检测、审计等费用。建设项目的成败主要体现在建设项目的前期工作上，项目前期是控制项目规模的投资的关键环节，项目实施的质量由监理单位和质量检测单位通过实施的数据和检测数据说明项目质量的优良合格，投资的合理性由审计最终由界定。芒市建设项目涉及芒市11个乡镇，道路的建成解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。

（3）芒市2022年农村公路养护项目。完成全市387条2938.409公里农村公路及146座桥梁养护，其中：县道843.555公里、乡道1083.473公里、村道1011.381公里，确保全市人民群众安全见出行。

（4）芒市2022年农村公路应急抢险工程，完善应急预案确保全市387条2938.409公里农村公路及146座桥梁发生灾毁时及时抢修，保证群众出行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2022年机关运行经费安排100.79万元，包括办公费26.75万元、水电费1.4万元、邮电费3万元、办公设备购置5万元、差旅费18万元、工会经费6.98万元、公务接待0.71万元、公务用车运行维护费7.38万元、劳务费5万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出10.97万元。

与上年126.36万元对比减少25.57万元，下降20.24%。主要原因为:严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市人民政府交通运输局资产总额307674.07万元，其中，流动资产58,409.84万元，固定资产（固定资产原值）323.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程201,267.29万元，无形资产（无形资产原值）5.06万元，公共基础设施（公共基础设施原值）47,668.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加33740.93万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物598平方米，账面原值11.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产127项，账面原值62.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市人民政府交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

1.项目名称： 2021年老年人、残疾人公交车补贴专项资金

2.立项依据:芒交联发（2018）1号、关于芒市老年人和残疾人乘坐补贴实施方案

3.项目实施单位:芒市人民政府交通运输局

4.项目基本概况:落实为民务实、关心关怀弱势群体工作措施，切实做好老年人、残疾人乘客的贴心服务，为老年人、残疾人便捷出行提供保障

5.项目实施内容:老年人、残疾人公交车补贴

6.资金安排情况:预算金额35万元，根据实际补贴结算。

7.项目实施计划:2021年1月1日开始，2021年12月31日结束。

8.项目实施成效:老年人、残疾人是社会主义大家庭的重要成员，为了提供老年人、残疾人出行方便，进一步加强和改善老年人、残疾人出行服务，是推进基本公共服务均等化，全面建成小康社会的重要任务，加快推进交通运输无障碍环境建设，加强和改善老年人、残疾人出行服务，为老年人、残疾人便捷出行提供保障

项目二：

1.项目名称：芒市农村公路前期工作经费

2.立项依据:根据《德宏州交通运输局关于转下达交通运输部提前下达2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（德交发〔2019〕122号）、《芒市综合交通运输“十四五”规划》及中共德宏州委德宏州人民政府关于实施综合交通建设5年大会

（2016—2020年）的意见（德发〔2016〕17号）

3.项目实施单位:芒市人民政府交通运输局

4.项目基本概况:通过完成2018年至2021年建设项目，建设项目的成败主要体现在建设项目的前期工作上，项目前期是控制项目规模的投资的关键环节，项目实施的质量由监理单位和质量检测单位通过实施的数据和检测数据说明项目质量的优良合格，投资的合理性由审计最终由界定。

5.项目实施内容:主要涉及农村公路的林勘、设计、监理、检测、审计等费用。

6.资金安排情况:预算金额304万元，根据实际结算清算价款。

7.项目实施计划:2022年1月1日开始，2022年12月31日结束。

8.项目实施成效:改善农村群众的生产、生活环境，方便农副产品的运出和农民生产、生活所需物资的运入，促进城乡贸易，加快贫困地区农民脱贫致富步伐。交通条件的改善缩短了县与乡、乡与村之间的距离，农民进入城、镇更加便利，有助于城乡村之间的沟通，有利于使多余的农业劳动力向非农业转移，提高城镇化率，推动城镇政治、经济、社会事业的繁荣发展，极大的促进县域经济建设的发展。

项目三：

1.项目名称：农村公路应急抢险工程专项资金

2.立项依据:《德宏州加快推进农村公路“路长制”的实施意见》、《德宏州农村公路“路长制”检查考核办法》

3.项目实施单位:芒市人民政府交通运输局、芒市镇、风平镇、轩岗乡、江东乡、五岔路乡、西山乡、遮放镇、芒海镇、中山乡、勐戛镇、三台山乡。

4.项目基本概况:农村公路项目387个，里程2938.409公里，桥梁146座。

5.项目实施内容:完善应急预案确保全市387条2938.409公里农村公路及146座桥梁发生灾毁时及时抢修，保证群众出行。

6.资金安排情况:预算金额20万元。

7.项目实施计划:2022年1月1日开始，2022年12月31日结束。

8.项目实施成效:通过完善农村公路抢险应急机制，做好应急机械、物资储备，辖区内农村公路发生灾害时能及时调动抢险设备及应急物资，保证在灾害发生第一时间内开展抢险救灾，确保群众生命财产安全。

项目四：

1.项目名称：芒市2021年农村公路养护项目专项资金

2.立项依据:《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）及《德宏州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（德政办发〔2020〕44号）：“落实日常养护资金补助政策。自2021年起，省、州市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、州市、县三级财政投入比例分为4类：三类地区（昭通市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、临沧市），省、州市、县分担比例为40%、20%、40%”

3.项目实施单位:芒市人民政府交通运输局、11个乡镇政府人民政府。

4.项目基本概况:县道843.555公里、乡道1083.473公里、村道1011.381公里地方管养护农村公路。

5.项目实施内容:对全年农村公路开展预防性养护、修复性养护、水毁、坍方清理、突发性应急养护工程等。

6.资金安排情况:预算金额676万元。

7.项目实施计划:2022年1月1日开始，2022年12月31日结束。

8.项目实施成效:通过养护管理工作，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保障农村公路处于良好的技术状态。

（五）空表说明

由于我单位无另文下达项目支出、政府性基金、县对下转移支付、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中项目支出绩效目标表（另文下达）（05-3）、政府性基金预算支出预算表（06）、县对下转移支付预算表（09-1）、县对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

监督索引号53310303200400111

  [附件: 芒市人民政府交通运输局2022年部门预算公开表]