芒市人民政府交通运输局2020年度部门决算

监督索引号53310300334801000

 

目录

第一部分  芒市人民政府交通运输局概况

一主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

（二）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

（九）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）芒市交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十四）有关职责分工。

 1．与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（1）芒市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）由芒市发展和改革局牵头，会同芒市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（十五）芒市交通运输局设8个内设机构和党总支。

内设机构包含：办公室、政策法规和行政审批股、综合规划建设股、综合运输股、安全监督股、资产财务股、公路铁路股、航务民航股。

 党总支：负责机关及下属单位的党群工作。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强沟通协调，力争各项经济指标圆满完成。2020年，全年预计完成固定资产投资3.3632万元，圆满完成市委、市政府下达目标任务。预计实现公路运输总周转量42415.5万吨公里，预计同比增长12.2%。预计实现航空运输总周转量10815万吨公里，预计同比下降16.5%。预计实现邮政业务总量20451.9万元，预计同比增长110.3%。

（二）强化规划，全力推进芒市交通运输“十四五”规划编制工作。2020年是“十三五”的收官之年，也是做好“十四五”规划的关键之年。在编制芒市交通运输“十四五”规划中，我们加强向上的请示、汇报，努力吃透上情、下情，尽全力争取支持。就“十四五”规划情况，多次向市委、市政府领导及省州交通运输部门进行了专题汇报，目前，我市交通运输“十四五”规划发展思路及重点项目等基本成型，规划总投资638.149亿元（其中，“十四五”期间规划实施363.92亿元）。

（三）有序推进交通重大项目。加快推进G320芒市过境段工程建设。目前，已完成初步设计和专家评审。全力推进芒别—芒广旅游公路建设。目前，已完成项目招标，施工企业已进场施工。

（四）强势推进农村公路建设。2020年全市交通扶贫项目计划实施105个，计划投资2.4644亿元。其中：直过民族项目82个，里程280.354公里，计划总投资21021万元；撤并建制村4个，里程31.917公里，计划总投资2074万元；安全生命防护工程项目17个，隐患里程126公里，计划总投资1195万元；窄路基路面改造1个，计划总投资288万元；芒市五岔路乡客运站1个，计划总投资66万元。截至目前，所有项目均已完工，累计完成投资2.2119亿元。

（五）全面加强养护，保障农村公路畅通。全面加强养护，保障农村公路畅通。一是积极抓好日常养护及小修管理。根据“县道县管、乡村道乡管”的原则，层层签订《养护管理责任书》，做到“有路必养、养必有责”。今年以来，共投入小修保养资金521万元，清理路肩59.8万平方米、清理排水沟1987千米、清理边坡234.7万平方米；清理桥涵185座／次，填补路面坑塘33748平方米。二是稳步推进养护大中修、安全生命防护项目的实施，改善行车安全环境。2020年实施大中修项目3个，计划投资477万元，目前，项目已完工2个，另外1个计划11月30日完工。三是突出重点，千方百计确保安全度汛。紧盯边坡防护构造物、易山体滑坡路段、临水临崖路段、公路边沟、桥涵等各类防汛安全隐患排查整治工作。截至目前，共投入抢险资金60万元，派出抢险机械202台/次，人工512人/次、清理坍方60500方，抢通公路21条。填补路面坑塘120平方米，设置彩带560米，设置临时防护设施120米。聚焦芒梁高速公路、大瑞铁路、省道S339线芒市遮放至芒海公路等在建项目，全面排查消除桥梁、隧道、基坑等关键部位隐患，确保施工安全。

（六）全面推行依法行政和法治建设工作。一是局党组带头学法守法。积极落实党组集体学法等领导干部学法制度。结合主题党日，邀请法律顾问，组织班子成员和全体工作人员认真学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，将社会主义核心价值观融入法治建设实践，牢固树立法律权威至上、权力服从法律的观念，努力做到自觉崇尚、坚决捍卫。二是主动接受人大的法律监督、政协的民主监督和公众的社会监督，认真办理政协提案人大建议，全年，共承办建议39件，面商率、满意率均100%。三是按照国家、省、州、市关于调整行政许可事项的相关文件及时调整行政许可事项，其中取消4项、承接和划转51项，其它类的调整1项；以及按照《云南省人民政府办公厅关于公布云南省省级服务事项（2020年版）的通知》云政办发（2020）39号文和“五级十二同”的要求全面梳理和发布芒市交通运输局交通服务事项。四是梳理编制权责清单，简化优化审批工作流程。按照《中共德宏州委机构编制委员会办公室德宏州政务服务管理局关于做好机构改革后权责清单调整工作的通知》（德政服发〔2019〕22号），结合国家、省级、州、市级目标全面梳理编制权责清单报送市政务管理局，经梳理，本部门行政职权共计四类3项（其中：行政许可60项、行政确认25 项、行政奖励 1 项、其他行政职权 4 项）；根据（芒机编办发【2020】10号关于转发《德宏州委编办关于同意组建州和4个县市交通运输综合行政执法队伍的通知》的通知）芒市交通运输局已无执法权故行政职权中不再有行政处罚、行政强制、行政裁决、行政检查。自2015年芒市交通运输局在市政务管理局设立了办事窗口，真正意义上实现了“一个窗口对外”“最多跑一次”的目标，芒市交通运输局严格按照限时办结相关要求前提下，将所涉及许可事项审批办理时限压缩了近三分之一。

（七）慎终如始做好交通运输疫情防控工作。今年以来，芒市交通运输系统迅速反应、立即行动，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作，防止疫情通过公路、道路运输等交通工具传播，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。一是提高站位，强化责任。为维护公众生命安全和身体健康，坚决防止疫情通过交通工具在全市范围内发生和扩散，市交通运输局立即成立由局党组书记、局长及市道路运输管理局负责人为组长，分管领导为副组长，其他班子成员及二级股室负责人为成员的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，负责疫情防控日常衔接、协调和信息汇总、报送等工作。二是突出重点，狠抓道路运输市场管控。道路运输方面，督促客运班车严格按照规定站点停靠，指导汽车客运站、道路客运、城市和公共汽车经营者做好站场、车辆卫生通风、消毒工作，督促指导出租车、网约车等企业加强对从业人员的宣传教育，根据卫生健康等部门需要配合设置汽车站场卫生检疫站或留验站，对乘坐人员进行检疫、检验，防止传染病疫情通过客运站场传播，并及时做好应急运力储备。三是精准防控，全面复工复产。在确保通风、消毒、清洁和落实各项防控措施的前提下，运输企业逐步恢复运营。截至2020年2月底前交通项目全面复工复产。四是自缅甸疫情输入后，按照管行业必须管疫情防控工作的原则，与市道路运输管理局共同下派11名党员干部，分5个组深入运输企业开展包保工作，每天安排工作人员入驻企业，加强对客运站场、运输企业的巡查，督促运输企业、汽车客运站做好车辆消毒、体温检测、人员防护等工作。自2020年9月7日以来，共开通69条客运班线，共检测人员27538人，其中缅籍人员61人。共对客运站场消毒330场次，共对车辆消毒2600辆次。结合境外输入疫情情况，自9月15日起，暂停芒市至瑞丽客运班线，积极与滴滴网约公司对接，暂停滴滴网约公司瑞丽范围的网约车业务。二是切实做好疫情防控期间的运力储备、应急运力调度等工作。共储备疫情防控应急保障车辆47辆（其中：客运25辆，货运22辆），确保疫情防控人员以及防治药品、器械等运送及时、准确到位。9月14日和16日，按政府指令，共紧急调派3辆孔雀之乡旅游汽车公司大巴车运送芒市91名医护人员驰援瑞丽。三是做好局机关内部疫情防控工作。安排专人值守，切实做好进出单位扫码、测量体温、外来人员进出登记；制定并发放《芒市交通运输局关于在疫情防控期间加强小区管理的告知书》至每一位家属区住户，共24份；自2020年9月16日起，每天安排2名党员干部入驻社区，配合开展疫情防控相关工作；对交通运输局家属区进行排查，并组织干部职工清理打扫卫生、进行消毒，加强值班值守工作。

（八）全面开展爱国卫生专项运动。一是全面清理公路沿线裸露垃圾。按照“路长制”工作，结合全市公路实际，制定并下发《芒市交通运输局关于爱国卫生道路沿线垃圾清理专项行动实施方案》，细化措施，明确县道由地方公路管理段负责组织清理，乡村道由乡镇组织清理。根据《实施方案》芒市交通运输局及时组织召开“路长制”工作及爱国卫生行动业务培训会，要求2家养护公司，11个乡镇对全市农村公路进行排查。截至10月22日，共投入233人次，机械21个台班，资金2.8万元，清理垃圾点位133处，清除垃圾约24.6吨。二是深入开展公共厕所全达标行动。指定专人负责，深入辖区企业摸排。经排查，芒市机场公厕已按“三无三有”标准达标，客运南北站公厕已按“四净三无两通一明”标准达标。江东乡客运站存在旱厕一座，现已对江东乡客运站旱厕按“四净三无两通一明”标准升级改造，预计2020年12月30日完工。三是迅速开展洗手设施全配套建设工作。按照上级要求，客运南、北站洗手设施升级改造数量为8个，现均已完工。高速公路拉相上下行中心服务区各完成手动式水龙头更换成感应式水龙头10个，合计完成20个；高速公路芒市上下行普通服务区洗手设施升级改造已打包全省高速公路服务区洗手设施升级改造项目正在施工中，预计2020年12月底前实施。

（九）做深做实做细道路路域环境整治工作。一是公路铁路沿线广告类设施清理整治工作。高速公路沿线广告类设施总数量86块（合法保留18块），应拆除68块,已拆除68块，完成率100%。国省道沿线广告类设施总数量272块（合法保留23块，申请保留5块），应拆除244块，已拆除244块，完成率100%。过境线城市化道路沿线广告类设施总数量115块（合法保留89块），应拆除26块，已拆除26块，完成率100%。农村公路沿线广告类设施上级下达任务数652块，已清理移除非公标志牌960块，其中：县道清理移除非公标志牌640块，乡村道清理移除非公标志牌320块，完成率为147.24%。二是采取先易后难的方式，逐步推进整治行动，开展多部门联动联合执法，依法取缔违法道口。共排查农村公路非平交岔道口48个，整治48个。三是加大部门协作力度，开展“以路为市”整治工作。整合市场监管局、交警、综合执法局、涉及乡镇等相关部门利用“集市日”面对面宣传的方式加大宣传和督导力度。全年共开展宣传整治9次。我市马路市场共17处，其中：国省干线上有8处，涉及4个乡镇，分别为芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡，目前已整治2处（芒市镇北入城口至芒市国贸家居城1处、轩岗乡1处），整治率为25%；农村公路有9处，分别为勐戛镇1处、江东乡（3处）、五岔路乡1处、中山乡2处（黄家寨、小街）、芒市镇1处（拉怀大桥）、风平镇1处（法帕街）。今年来，共开展宣传整治9次，劝返以路为市摊主1338人次，处罚屡教不改11户，查处乱堆乱放116处，查处打场晒粮49处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府交通运输局2020年末实有人员编制37人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2020年度总收入合计42,793.36万元。其中：财政拨款收入42,529.38万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入263.98万元，占总收入的0.62%。

与上年对比情况：2020年度总收入42,793.36万元比2019年总收入29,510.86万元增加13,282.50万元、增长45.01%；其中：2020年财政拨款收入42,529.38万元比2019年财政拨款收入29,433.86万元增加13,095.52万元、增长44.49%；2020年其他收入263.98万元比2019年其他收入77万元增加186.98万元、增长242.83%。增加主要原因是：1.2020年新增项目收入：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；2、收到历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

二、支出决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2020年度总支出合计42,814.28万元。其中：基本支出1,698.21万元，占总支出的3.97%；项目支出41,116.07万元，占总支出的96.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比情况：2020年总支出合计42,814.28万元比2019年总支出32,349.79万元增加10,464.49万元、增长32.35%；其中：2020年基本支出1,698.21万元比2019年基本支出659.05万元增加1,039.16万元、增长157.68%；2020年项目支出41,116.07万元比2019年项目支出31,690.74万元增加9,425.33万元、增长29.74%。主要原因是：1.龙瑞高速公路农民保障养老金增加；2.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；3、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,698.21万元，与2019年基本支出659.05万元增加1,039.16万元、增长157.68%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,604.58万元，占基本支出的94.49%，比2019年人员经费592.22万元增加1012.36万元、增长170.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.63万元，占基本支出的5.51%，比2019年日常公用66.83万元增加26.80万元、增长40.10%。增长主要原因：增加了龙瑞高速公路农民保障养老金1,069.78万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,116.07万元，与2019年项目支出31,690.74万元增加9,425.33万元，增长29.74%，主要原因1.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；2、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出34,385.75万元，占本年支出合计的80.31%。与上年数28,892.89万元对比，增加5,492.86万元，增长19.01%，主要原因：1.龙瑞高速公路农民保障养老金增加；2.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；3、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

  (二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于“两新”组织展板制作及“两新”党组织书记补贴。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职人各类保险单位部分及死亡人员抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于新能源公交车运营补贴。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,756.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于支付直过民族及通畅工程资金。

  13.交通运输（类）支出27,477.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于在职人员工资及支付各类工程款。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出34.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致、无变动；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算8.2万元的101.59%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.8的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据我单位在编车辆3辆及历年公务接待情况编制年初预算，在年中运行中，我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待支出，规范公务用车管理，杜绝公车私用党的现象。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.55万元，增长20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算比2019年增加1.3万元，增长18.49%；公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长64.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、公务用车老化，每年的维修费增加，根据市级部门的安排结了清历年拖欠的公务用车维修费；2、由于疫情防控等相关工作的开展，我单位加大了边境乡镇公路的巡查工作，导致车辆燃油费及维修费增加；3、2020年是脱贫攻坚收官之年，省级部门对农村扶贫公路验收考核组人数较去年增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占92.86%；公务接待费支出0.64万元，占7.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。单位未购置新的公务用车。

公务用车运行维护支出8.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于在编车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州农村公路养护管理检查考核及开展2019年全省交通扶贫农村公路建设质量监督检查工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位未发生国（境）外公务接。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府交通运输局2020年机关运行经费支出92.92万元，比2019年机关运行经费支出65.82万元增加27.10万元、增长41.17%，增长原因是：1、公务用车老化，每年的维修费增加，根据市级部门的安排结了清历年拖欠的公务用车维修费；2、由于疫情防控等相关工作的开展，我单位加大了边境乡镇公路的巡查工作，导致车辆燃油费及维修费增加；3、2020年是脱贫攻坚收官之年，省级部门对农村扶贫公路验收考核组人数较去年增加，导致公务接待费增加；4、开展疫情防控工作，所挂村委会及疫情防控点购买办公用品及迷彩服。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市人民政府交通运输局资产总额273,951.30万元，其中，流动资产60,640.95万元，固定资产396.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197,272.40万元，无形资产0元，其他资产5.06万元，公共基础设施15,636.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额比2019年资产总额227,370.78万元增加46,580.52万元，增长20.49%。其中：流动资产比2019年55,766.86万元增加4874.09万元、增长8.74%；固定资产比2019年362.82万元增加34.02万元、增长9.38%；在建工程比2019年155,599.99万元增加41,672.41万元、增长26.78%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值2.60万元，实现资产使用收入0.20万元（疫情期间实收了1个月房屋租金、减免了11个月房屋租金）。

国有资产占有情况表                       

                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	公共基础设施	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	273951.30	60640.95	396.84	69.56	85.92	0	241.36	0	197272.40	0	15636.05	5.06

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+公共基础设施+其他资产

2.固定资产+房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额346.76万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出346.76万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额346.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310300334801111

监督索引号53310300334801000

 

目录

第一部分  芒市人民政府交通运输局概况

一主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市人民政府交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

（二）组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

（九）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（十三）芒市交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十四）有关职责分工。

 1．与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（1）芒市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）由芒市发展和改革局牵头，会同芒市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（十五）芒市交通运输局设8个内设机构和党总支。

内设机构包含：办公室、政策法规和行政审批股、综合规划建设股、综合运输股、安全监督股、资产财务股、公路铁路股、航务民航股。

 党总支：负责机关及下属单位的党群工作。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强沟通协调，力争各项经济指标圆满完成。2020年，全年预计完成固定资产投资3.3632万元，圆满完成市委、市政府下达目标任务。预计实现公路运输总周转量42415.5万吨公里，预计同比增长12.2%。预计实现航空运输总周转量10815万吨公里，预计同比下降16.5%。预计实现邮政业务总量20451.9万元，预计同比增长110.3%。

（二）强化规划，全力推进芒市交通运输“十四五”规划编制工作。2020年是“十三五”的收官之年，也是做好“十四五”规划的关键之年。在编制芒市交通运输“十四五”规划中，我们加强向上的请示、汇报，努力吃透上情、下情，尽全力争取支持。就“十四五”规划情况，多次向市委、市政府领导及省州交通运输部门进行了专题汇报，目前，我市交通运输“十四五”规划发展思路及重点项目等基本成型，规划总投资638.149亿元（其中，“十四五”期间规划实施363.92亿元）。

（三）有序推进交通重大项目。加快推进G320芒市过境段工程建设。目前，已完成初步设计和专家评审。全力推进芒别—芒广旅游公路建设。目前，已完成项目招标，施工企业已进场施工。

（四）强势推进农村公路建设。2020年全市交通扶贫项目计划实施105个，计划投资2.4644亿元。其中：直过民族项目82个，里程280.354公里，计划总投资21021万元；撤并建制村4个，里程31.917公里，计划总投资2074万元；安全生命防护工程项目17个，隐患里程126公里，计划总投资1195万元；窄路基路面改造1个，计划总投资288万元；芒市五岔路乡客运站1个，计划总投资66万元。截至目前，所有项目均已完工，累计完成投资2.2119亿元。

（五）全面加强养护，保障农村公路畅通。全面加强养护，保障农村公路畅通。一是积极抓好日常养护及小修管理。根据“县道县管、乡村道乡管”的原则，层层签订《养护管理责任书》，做到“有路必养、养必有责”。今年以来，共投入小修保养资金521万元，清理路肩59.8万平方米、清理排水沟1987千米、清理边坡234.7万平方米；清理桥涵185座／次，填补路面坑塘33748平方米。二是稳步推进养护大中修、安全生命防护项目的实施，改善行车安全环境。2020年实施大中修项目3个，计划投资477万元，目前，项目已完工2个，另外1个计划11月30日完工。三是突出重点，千方百计确保安全度汛。紧盯边坡防护构造物、易山体滑坡路段、临水临崖路段、公路边沟、桥涵等各类防汛安全隐患排查整治工作。截至目前，共投入抢险资金60万元，派出抢险机械202台/次，人工512人/次、清理坍方60500方，抢通公路21条。填补路面坑塘120平方米，设置彩带560米，设置临时防护设施120米。聚焦芒梁高速公路、大瑞铁路、省道S339线芒市遮放至芒海公路等在建项目，全面排查消除桥梁、隧道、基坑等关键部位隐患，确保施工安全。

（六）全面推行依法行政和法治建设工作。一是局党组带头学法守法。积极落实党组集体学法等领导干部学法制度。结合主题党日，邀请法律顾问，组织班子成员和全体工作人员认真学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，将社会主义核心价值观融入法治建设实践，牢固树立法律权威至上、权力服从法律的观念，努力做到自觉崇尚、坚决捍卫。二是主动接受人大的法律监督、政协的民主监督和公众的社会监督，认真办理政协提案人大建议，全年，共承办建议39件，面商率、满意率均100%。三是按照国家、省、州、市关于调整行政许可事项的相关文件及时调整行政许可事项，其中取消4项、承接和划转51项，其它类的调整1项；以及按照《云南省人民政府办公厅关于公布云南省省级服务事项（2020年版）的通知》云政办发（2020）39号文和“五级十二同”的要求全面梳理和发布芒市交通运输局交通服务事项。四是梳理编制权责清单，简化优化审批工作流程。按照《中共德宏州委机构编制委员会办公室德宏州政务服务管理局关于做好机构改革后权责清单调整工作的通知》（德政服发〔2019〕22号），结合国家、省级、州、市级目标全面梳理编制权责清单报送市政务管理局，经梳理，本部门行政职权共计四类3项（其中：行政许可60项、行政确认25 项、行政奖励 1 项、其他行政职权 4 项）；根据（芒机编办发【2020】10号关于转发《德宏州委编办关于同意组建州和4个县市交通运输综合行政执法队伍的通知》的通知）芒市交通运输局已无执法权故行政职权中不再有行政处罚、行政强制、行政裁决、行政检查。自2015年芒市交通运输局在市政务管理局设立了办事窗口，真正意义上实现了“一个窗口对外”“最多跑一次”的目标，芒市交通运输局严格按照限时办结相关要求前提下，将所涉及许可事项审批办理时限压缩了近三分之一。

（七）慎终如始做好交通运输疫情防控工作。今年以来，芒市交通运输系统迅速反应、立即行动，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作，防止疫情通过公路、道路运输等交通工具传播，切实保障人民群众的生命安全和身体健康。一是提高站位，强化责任。为维护公众生命安全和身体健康，坚决防止疫情通过交通工具在全市范围内发生和扩散，市交通运输局立即成立由局党组书记、局长及市道路运输管理局负责人为组长，分管领导为副组长，其他班子成员及二级股室负责人为成员的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，负责疫情防控日常衔接、协调和信息汇总、报送等工作。二是突出重点，狠抓道路运输市场管控。道路运输方面，督促客运班车严格按照规定站点停靠，指导汽车客运站、道路客运、城市和公共汽车经营者做好站场、车辆卫生通风、消毒工作，督促指导出租车、网约车等企业加强对从业人员的宣传教育，根据卫生健康等部门需要配合设置汽车站场卫生检疫站或留验站，对乘坐人员进行检疫、检验，防止传染病疫情通过客运站场传播，并及时做好应急运力储备。三是精准防控，全面复工复产。在确保通风、消毒、清洁和落实各项防控措施的前提下，运输企业逐步恢复运营。截至2020年2月底前交通项目全面复工复产。四是自缅甸疫情输入后，按照管行业必须管疫情防控工作的原则，与市道路运输管理局共同下派11名党员干部，分5个组深入运输企业开展包保工作，每天安排工作人员入驻企业，加强对客运站场、运输企业的巡查，督促运输企业、汽车客运站做好车辆消毒、体温检测、人员防护等工作。自2020年9月7日以来，共开通69条客运班线，共检测人员27538人，其中缅籍人员61人。共对客运站场消毒330场次，共对车辆消毒2600辆次。结合境外输入疫情情况，自9月15日起，暂停芒市至瑞丽客运班线，积极与滴滴网约公司对接，暂停滴滴网约公司瑞丽范围的网约车业务。二是切实做好疫情防控期间的运力储备、应急运力调度等工作。共储备疫情防控应急保障车辆47辆（其中：客运25辆，货运22辆），确保疫情防控人员以及防治药品、器械等运送及时、准确到位。9月14日和16日，按政府指令，共紧急调派3辆孔雀之乡旅游汽车公司大巴车运送芒市91名医护人员驰援瑞丽。三是做好局机关内部疫情防控工作。安排专人值守，切实做好进出单位扫码、测量体温、外来人员进出登记；制定并发放《芒市交通运输局关于在疫情防控期间加强小区管理的告知书》至每一位家属区住户，共24份；自2020年9月16日起，每天安排2名党员干部入驻社区，配合开展疫情防控相关工作；对交通运输局家属区进行排查，并组织干部职工清理打扫卫生、进行消毒，加强值班值守工作。

（八）全面开展爱国卫生专项运动。一是全面清理公路沿线裸露垃圾。按照“路长制”工作，结合全市公路实际，制定并下发《芒市交通运输局关于爱国卫生道路沿线垃圾清理专项行动实施方案》，细化措施，明确县道由地方公路管理段负责组织清理，乡村道由乡镇组织清理。根据《实施方案》芒市交通运输局及时组织召开“路长制”工作及爱国卫生行动业务培训会，要求2家养护公司，11个乡镇对全市农村公路进行排查。截至10月22日，共投入233人次，机械21个台班，资金2.8万元，清理垃圾点位133处，清除垃圾约24.6吨。二是深入开展公共厕所全达标行动。指定专人负责，深入辖区企业摸排。经排查，芒市机场公厕已按“三无三有”标准达标，客运南北站公厕已按“四净三无两通一明”标准达标。江东乡客运站存在旱厕一座，现已对江东乡客运站旱厕按“四净三无两通一明”标准升级改造，预计2020年12月30日完工。三是迅速开展洗手设施全配套建设工作。按照上级要求，客运南、北站洗手设施升级改造数量为8个，现均已完工。高速公路拉相上下行中心服务区各完成手动式水龙头更换成感应式水龙头10个，合计完成20个；高速公路芒市上下行普通服务区洗手设施升级改造已打包全省高速公路服务区洗手设施升级改造项目正在施工中，预计2020年12月底前实施。

（九）做深做实做细道路路域环境整治工作。一是公路铁路沿线广告类设施清理整治工作。高速公路沿线广告类设施总数量86块（合法保留18块），应拆除68块,已拆除68块，完成率100%。国省道沿线广告类设施总数量272块（合法保留23块，申请保留5块），应拆除244块，已拆除244块，完成率100%。过境线城市化道路沿线广告类设施总数量115块（合法保留89块），应拆除26块，已拆除26块，完成率100%。农村公路沿线广告类设施上级下达任务数652块，已清理移除非公标志牌960块，其中：县道清理移除非公标志牌640块，乡村道清理移除非公标志牌320块，完成率为147.24%。二是采取先易后难的方式，逐步推进整治行动，开展多部门联动联合执法，依法取缔违法道口。共排查农村公路非平交岔道口48个，整治48个。三是加大部门协作力度，开展“以路为市”整治工作。整合市场监管局、交警、综合执法局、涉及乡镇等相关部门利用“集市日”面对面宣传的方式加大宣传和督导力度。全年共开展宣传整治9次。我市马路市场共17处，其中：国省干线上有8处，涉及4个乡镇，分别为芒市镇、遮放镇、轩岗乡、五岔路乡，目前已整治2处（芒市镇北入城口至芒市国贸家居城1处、轩岗乡1处），整治率为25%；农村公路有9处，分别为勐戛镇1处、江东乡（3处）、五岔路乡1处、中山乡2处（黄家寨、小街）、芒市镇1处（拉怀大桥）、风平镇1处（法帕街）。今年来，共开展宣传整治9次，劝返以路为市摊主1338人次，处罚屡教不改11户，查处乱堆乱放116处，查处打场晒粮49处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府交通运输局2020年末实有人员编制37人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2020年度总收入合计42,793.36万元。其中：财政拨款收入42,529.38万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入263.98万元，占总收入的0.62%。

与上年对比情况：2020年度总收入42,793.36万元比2019年总收入29,510.86万元增加13,282.50万元、增长45.01%；其中：2020年财政拨款收入42,529.38万元比2019年财政拨款收入29,433.86万元增加13,095.52万元、增长44.49%；2020年其他收入263.98万元比2019年其他收入77万元增加186.98万元、增长242.83%。增加主要原因是：1.2020年新增项目收入：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；2、收到历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

二、支出决算情况说明

芒市人民政府交通运输局2020年度总支出合计42,814.28万元。其中：基本支出1,698.21万元，占总支出的3.97%；项目支出41,116.07万元，占总支出的96.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比情况：2020年总支出合计42,814.28万元比2019年总支出32,349.79万元增加10,464.49万元、增长32.35%；其中：2020年基本支出1,698.21万元比2019年基本支出659.05万元增加1,039.16万元、增长157.68%；2020年项目支出41,116.07万元比2019年项目支出31,690.74万元增加9,425.33万元、增长29.74%。主要原因是：1.龙瑞高速公路农民保障养老金增加；2.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；3、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,698.21万元，与2019年基本支出659.05万元增加1,039.16万元、增长157.68%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,604.58万元，占基本支出的94.49%，比2019年人员经费592.22万元增加1012.36万元、增长170.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.63万元，占基本支出的5.51%，比2019年日常公用66.83万元增加26.80万元、增长40.10%。增长主要原因：增加了龙瑞高速公路农民保障养老金1,069.78万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障芒市人民政府交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,116.07万元，与2019年项目支出31,690.74万元增加9,425.33万元，增长29.74%，主要原因1.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；2、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出34,385.75万元，占本年支出合计的80.31%。与上年数28,892.89万元对比，增加5,492.86万元，增长19.01%，主要原因：1.龙瑞高速公路农民保障养老金增加；2.2020年新增项目支出：撤并建制村286.16万元、窄路面加宽项目208万元、芒市勐戛镇芒河线岔路口至拱弄场公路135万元、芒市中山乡蔡家寨公路104万元、芒市五岔路乡石板村道路升级改造在那干嘛115万元、芒市风平镇法帕村委会（拉门）至户允道路100万元、芒市芒别至芒广旅游公路1000万元、芒市五岔路客运站项目60万元；3、支付历年项目资金：2020年直过项目7995万元、2019年直过项目1685万元、2018年直过项目300万元、2019年生命防护工程132万元等。

 

  (二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于“两新”组织展板制作及“两新”党组织书记补贴。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职人各类保险单位部分及死亡人员抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于新能源公交车运营补贴。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,756.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于支付直过民族及通畅工程资金。

  13.交通运输（类）支出27,477.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于在职人员工资及支付各类工程款。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出34.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致、无变动；公务用车购置及运行费支出决算为8.33万元，完成预算8.2万元的101.59%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.8的80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据我单位在编车辆3辆及历年公务接待情况编制年初预算，在年中运行中，我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待支出，规范公务用车管理，杜绝公车私用党的现象。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.55万元，增长20.89%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算比2019年增加1.3万元，增长18.49%；公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长64.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、公务用车老化，每年的维修费增加，根据市级部门的安排结了清历年拖欠的公务用车维修费；2、由于疫情防控等相关工作的开展，我单位加大了边境乡镇公路的巡查工作，导致车辆燃油费及维修费增加；3、2020年是脱贫攻坚收官之年，省级部门对农村扶贫公路验收考核组人数较去年增加，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.33万元，占92.86%；公务接待费支出0.64万元，占7.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。单位未购置新的公务用车。

公务用车运行维护支出8.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于在编车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州农村公路养护管理检查考核及开展2019年全省交通扶贫农村公路建设质量监督检查工作的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位未发生国（境）外公务接。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府交通运输局2020年机关运行经费支出92.92万元，比2019年机关运行经费支出65.82万元增加27.10万元、增长41.17%，增长原因是：1、公务用车老化，每年的维修费增加，根据市级部门的安排结了清历年拖欠的公务用车维修费；2、由于疫情防控等相关工作的开展，我单位加大了边境乡镇公路的巡查工作，导致车辆燃油费及维修费增加；3、2020年是脱贫攻坚收官之年，省级部门对农村扶贫公路验收考核组人数较去年增加，导致公务接待费增加；4、开展疫情防控工作，所挂村委会及疫情防控点购买办公用品及迷彩服。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，芒市人民政府交通运输局资产总额273,951.30万元，其中，流动资产60,640.95万元，固定资产396.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197,272.40万元，无形资产0元，其他资产5.06万元，公共基础设施15,636.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额比2019年资产总额227,370.78万元增加46,580.52万元，增长20.49%。其中：流动资产比2019年55,766.86万元增加4874.09万元、增长8.74%；固定资产比2019年362.82万元增加34.02万元、增长9.38%；在建工程比2019年155,599.99万元增加41,672.41万元、增长26.78%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值2.60万元，实现资产使用收入0.20万元（疫情期间实收了1个月房屋租金、减免了11个月房屋租金）。

国有资产占有情况表                       

                                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资有价证券	在建工程	无形资产	公共基础设施	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	273951.30	60640.95	396.84	69.56	85.92	0	241.36	0	197272.40	0	15636.05	5.06

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+公共基础设施+其他资产

2.固定资产+房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额346.76万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出346.76万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额346.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310300334801111

 

 [附件: 芒市交通运输局2020年部门决算公开表20211020114238471]