2020年芒市交通运输局预算编制说明

  

监督索引号53310300334800000

 

 

 

目录

第一部分 芒市交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

芒市交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

9.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

13.芒市交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

14.有关职责分工。

（1）芒市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）由芒市发展和改革局牵头，会同芒市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（二）机构设置情况

芒市交通运输局是一个独立核算机构，内设8个股（室）。其中：副科级1个，股所级7个，纳入2020年部门决算编报的单位共1个，与上年比较无增减。

（三）重点工作概述

1.有序推进重点项目建设。一是继续推进站前小镇项目建设；二是继续积极配合州级推进芒市至梁河高速公路项目和瑞丽至孟连高速公路建设工作，全力开展好地方服务保障工作，为项目建设提供良好的施工环境；三是继续推进大瑞铁路芒市段征地拆迁地方服务保障工作；四是继续配合州级开展芒市至腾冲猴桥铁路、芒市至临沧铁路前期工作；五是继续配合州级开展好机场T2航站楼相关工作。

2.全力推进普通省干线公路升级改造。继续推进省道S339芒市遮放至芒海公路建设，争取2020年建成通车。

3.重点加强农村公路建设、管理、养护和运营。按照“建好是基础、管好是保障、护好是关键、运营好是目的”的思路，全力推进“四好农村路”建设，一是研究制定芒市加快推进“四好农村公路”建设实施方案，积极打造“四好农村路”品牌工程。重点打造华五线（华侨糖厂至五岔路）作为芒市“四好农村路”的示范路；二是抓好农村公路建设，不断完善农村道路基础设施，做好“美丽公路”建设各项工作；三是完善体制，全面加强农村公路管理，做实全面推行“路长制”管理工作；四是抓好农村公路养护。建立长效机制，提高养护管理质量；五是优化农村客运线路网络，推进城乡客运一体化发展。

4.抓好安全应急工作。全面落实安全生产“一岗双责”、安全生产党政同责等规定，重点加强对公路运输企业、公路施工企业、水上交通运输企业的监管，进一步完善监管体系，确保行业安全稳定。

5.抓严抓实党风廉政工作。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，以突出项目计划安排、工程招投标和建设、资金管理、行政审批、执法等为重点，持续抓好党风廉政工作，确保干部不出事、工作创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 16人，事业编制22人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4102.16万元，其中：一般公共预算财政拨款 4102.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4102.16万元，其中:本年收入4102.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4102.16万元（本级财力4102.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4102.16万元。财政拨款安排支出 4102.16万元，其中，基本支出663.16万元，项目支出3439万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休8.49万元；2080502事业单位离退休1.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.01万元；2089901其他社会保障和就业支出0.6万元；2140101行政运行237.91万元；2140102一般行管理事务50.21万元；2140103机关服务262.93万元；2140104公路建设3439万元；2210201住房公积金43.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出663.16万元，项目支出3439万元）。

1.基本支出663.16万元

（1）工资福利支出安排539.7万元,其中：基本工资148.54万元，津贴补贴161.78万元，奖金12.38万元，绩效工资114.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.01万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金43.51万元。

（2）商品和服务支出安排115.74万元,其中：办公费0.7万元、水费0.30万元、电费1.00万元、差旅费5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用15.06万元、其他一般公用经费70.21万元、工会及福利费11.03万元、离退休公用经费2.64万元。

（3）对个人和家庭的补助支出安排7.72万元,其中：生活补助0.37万元，离退休费7.35万元。

2.项目支出3439万元

（1）农村公路建设600万元。

（2）潞梁路二级公路439万元

（3）农村公路养护610万元

（4）省道S236线芒市老木场垭口至芒里段公路印金至芒里改造一期工程路面硬化工程307万元

（5）省道S339线芒市遮放至芒海公路征地拆迁1483万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目（无）。

（二）与中央配套事项

功能科目分组（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收支预算安排情况说明

2020年部门预算总收入 4102.16万元，全部为财政预算安排资金，比上年增长56%，增加2306.67万元。增加原因：项目增多，资金增长。

2020年部门预算总支出4102.16万元，比去年增加2306.67万元。其中：基本支出安排663.16万元，项目支出安排3439万元。增加原因：项目增多，资金增大。

（二）支出预算明细说明

1. 2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出安排663.16万元，占总支出的16%。

（1）工资福利支出安排539.70万元，比去年下降31%，下降原因：工资减少，人员减少（退休1人）。

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

（2）商品和服务支出安排115.74万元，比去年下降21%，下降原因：去年商品和服务支出安排项目前期工作经费，2020年没有预算项目前期工作经费。

核定标准：公用经费核定在编每人年均 4000元，工会费核定按在职人员总工资（不含独子费）的2%，工会费核定按照在职人数，每人每年900元标准，退休公用经费核定退休人员每人年均600元。

（3）个人和家庭补助支出安排7.72万元，比去年减少31%，减少原因： 住房公积金在工资福利支出核算。

核定标准：遗属补助2996元。

2. 项目类开支说明

2020年度开展工作中，安排建设项目资金支出 3439.00万元，主要用于农村公路道路基改扩建、整齐块石路面铺筑、涵洞配套工程、农村公路养护工程。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排9.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置和运行维护费8.20万元（其中：公务用车运行费8.2万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数8.00万元相比，增加1万元，上升14%。其中：因公出国（境）费无增减，与上年一致；公务接待费0.8万元,与上年持平；公务用车购置及运行费增加1.00万元，上升14 %（其中：公务用车运行费增加1.00万元，上升14%；公务用车购置无增减，与上年一致。公务用车运行费增加的原因主要是:公务用车车辆使用年限长，车辆老化，维修费用增加，近年来，农村公路养护里程增加，项目增多，养护巡查使用频率高、路程远，导致燃油费增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

芒市交通运输局2020年机关运行经费安排115.74万元，其中：办公费0.7万元、水费0.30万元、电费1.00万元、差旅费5万元、公务接待费0.8万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用15.06万元、其他一般公用经费70.21万元、工会及福利费11.03万元、离退休公用经费2.64万元。

比去年下降21%，下降原因：去年商品和服务支出安排项目前期工作经费，2020年没有预算项目前期工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.部门整体支出预算绩效情况说明

（1）推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

（2）解决82个直过民族自然村道路硬化问题、4个撤并建制村通硬化道路，1个乡级道路窄路基路面改造拓宽问题，贫困村公路,17条路的安全防护工程，49个自然村道路硬化问题惠及全市贫困人口3139户、14982人。

（3）确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命

2. 重点项目预算绩效目标情况

（1）农村公路建设项目，完成自然村道路硬化问题。解决村民的出行问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。

（2）潞梁路二级公路，完善潞梁路二级公路耕地占用税、耕地开垦费、征地搬迁补偿、占用林地手续费等工作。

（3）农村公路养护，完成县道31条839.52公里、乡道121条1071.73公里、村道200条623.816公里的养护工程工作，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命。

     （4）省道S236线芒市老木场垭口至芒里段公路印金至芒里改造一期工程路面硬化工程，完成道路建设里程2.7公里，并完成竣工验收，解决村民的出行问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。

     （5）省道S339线芒市遮放至芒海公路征地拆迁，  本年内完成道路建设里程40公里及征地拆迁工作，并达到试通车条件。 解决村民的出行问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。  

监督索引号53310300334800111

 [附件: 2020年芒市交通运输局部门预算公开表] 

 [附件: 2020年预算财政项目（省道S236线芒市老木场垭口至芒里段公路）2.28]  

[附件: 2020年预算财政项目（省道S339线芒市遮放至芒海公路）2.28] 

 [附件: 2020年预算重点领域财政项目（潞梁路二级公路）]  

[附件: 2020年预算重点领域财政项目（农村公路建设项目）]