江东乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党委：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 乡政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

江东乡人民政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（三）重点工作概述

认真执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规。及其完成上级财政部门和乡镇党政领导交办的其他工作。负责组织乡镇财政年度预决算的编制工作，定期向乡镇政府及市财政局报告预算执行情况。负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有72人，其中： 财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1242.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1232.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，上级补助10万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1242.95万元，其中:本年收入1242.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.95万元（本级财力1232.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上级补助10万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1242.95万元。财政拨款安排支出 1242.95万元，其中，基本支出1242.95万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出816.95万元，公共安全支出31.51万元，文化体育与传媒支出26.23，社会保障和就业支出131.9万元，城乡社区支出44.34万元，农林水支出133.59万元，住房保障支出58.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出687.2万元，商品和服务支出262.82万元， 对个人和家庭的补助292.93万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1242.95万元比2017年部门预算收入1097.71万元，增收145.24万元，增长12.23%。收支相等。其中：2018年工资福利支出预算数687.2万元比2017年预算数606.24万元增支80.96万元增长13.35%，原因为经济社会发展，干部职工工资增加；2018年商品服务支出预算数262.82万元比2017年预算数117.4万元增支80.96万元增长13.35%，原因为经济社会发展，开支增加；2018年对个人和家庭补助预算数292.94万元比2017年预算数374.07万元减支81.13万元减少21.69%原因为补助个人经费减少，支出减少。