芒市公安局部门预算编制说明(公开模板)20200213041728801

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目录

第一部分 芒市公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市公安局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表（本次下达）

十一、对下绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市公安局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020年，芒市公安局在党委、政府、上级公安机关的坚强领导下，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕维护国家安全和社会稳定总任务，以深化公安改革为抓手，以扫黑除恶 、严打整治为主攻方向，以建设立体化防控体系为途径，以提升执法公信力为核心，以转变队伍作风为着力点，以增强人民群众安全感和满意度为检验标准，不断提升公安工作能力和水平，各项工作取得了长足进步，为全面建成小康社会和“平安芒市·法治芒市”建设创造了安全稳定的社会治安环境。

（二）机构设置情况

2020年芒市公安局独立编制机构数2个，独立核算机构数1个，内设机构7个大队、1个指挥中心、4个室、11个派出所、4个拘押场所（1个看守所、1个拘留所、1个三非遣反站、1个特殊关爱中心）。

（三）重点工作概述

一、狠抓维护稳定，确保国家政治安全。狠抓维护稳定，确保国家政治安全。以维护国家安全和政治稳定为首要任务，着力强化情报信息收集，强化网上网下防范，做到严密监控、超前预警、快速反应，全力保障国家安全和政治稳定；紧紧围绕劳资纠纷等重点问题，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，扎实落实化解息诉和教育稳控措施，抓实15类重点人员管控工作，做到不漏管、不失控，从源头上预防和减少了一批涉稳案事件的发生。

二、狠抓边境管控，维护边境安全稳定。以“党政军警民联合强边固防”工作和“边境地区社会治安重点整治”专项行动为契机，深入开展防范打击毗邻国家人员“三非”活动、缉枪治爆、反走私综合治理、边境狩猎、打击境外赌场等系列专项行动，集中力量严查严打偷渡走私等违法犯罪活动，切实维护了我市边境一线安全稳定。一是强化边境巡逻查缉。二是强化出入境管理。三是推动边境物防设施建设。积极向市委市政府、市边防委汇报物防设施建设规划，并将《芒市立体化边境防控体系物防设施建设规划》提交市政协常委会研究，形成边防委牵头，边防、外事、强边固防办、武装部、解放军等涉边单位多方推进芒市物防设施建设的良好局面，目前已对芒市立体化边境防控体系物防设施建设规划先后4次实地论证，并对建设地段、选点位置进行了测量。四是强化边境技防建设。

三、狠抓合成作战，严打各类刑事犯罪。以“责任与使命”社会治安重点整治系列专项行动为抓手，充分发挥“5+3”合成作战机制，始终保持对各类刑事犯罪的严打高压态势，实现了总立案和“两抢一盗”立案双下降，破案和打处双上升的良好局面，为保障人民群众的合法权益不受侵害作出了积极贡献。

四、狠抓专项斗争，扫黑除恶成效初显。今年来，芒市公安机关按照党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争行动部署，严密制定工作方案，成立领导小组，召开专项斗争部署会，深入开展线索摸排和打击整治工作。鼓励群众举报涉黑恶违法犯罪线索，敦促涉黑恶违法犯罪分子主动自首。同时通过“平安芒市”微信公众号、电视、广播等宣传途径，向社会实时发布现阶段全市扫黑除恶战果及相关法律法规，公布扫黑除恶专项斗争举报电话，鼓励群众积极参与，营造了浓厚的专项斗争氛围，收到了良好的社会效果和震慑效果。

五、狠抓重点整治，深入推进禁毒人民战争。紧紧抓住境内堵源截流、禁吸戒毒两大战场，强力推进堵源截流、边境地区社会治安整治、“鹰眼一号”等系列专项行动，全局发力、战役相连，整治不断，整体推进，通过全年不懈努力，最大限度地遏制了毒品渗透内流，最大限度地减轻了毒品危害。

六、狠抓综合治理，提升社会治安掌控力。一年来，芒市公安按照“源头治理、系统管理、行业管理”的要求，通过突出“创新、管理、防范、服务”抓“人口、出租房、特殊场所、校园安保、物流寄递业、戒毒康复、巡逻防控”管理，着力从源头上治理影响治安稳定的主要因素，多管齐下，综合治理，做到守住边、治好源、控住面、管住人、看住物、守好门、防住事。

七、狠抓“放管服”改革，提升服务群众效能。一年来，芒市公安对标市委主要工作立项督查要点和市政府重点工作任务分解，以创新社会治理为抓手，通过提认识强组织、明重点创亮点、优服务促效率，全面深化公安“放管服”改革，进一步释放公安改革“红利”，不断提高人民群众的获得感、安全感、公正感。

八、狠抓巡防建设，夯实治安防控体系。通过完善“情报信息预警、警务实战指挥、实战勤务运行、打防管控衔接、警务实战保障”五项工作机制，以及“街面巡逻防控、城乡社区防控、单位行业场所防控、区域警务协作、技术视频防控、网络社会防控”等六张网络。最大限度盯住人、管住物、守住点、控住面、管好边。按照中心区域人员密集场所“一分钟、三分钟、五分钟”快速响应要求，全面落实固化点武装定点执勤、早晚高峰错时执勤、公安武警联勤巡逻、屯警街面动中备勤的勤务机制，强化动态巡逻，加强整体防控，全面提高街面见警率和现行捕获率，切实增强社会治安掌控力。

九、狠抓隐患排查，确保公共安全。继续深入开展道路交通、危爆物品安全排查整治。加强交通安全管理，健全重点运输企业、重点车辆、重点道路常态监管机制，狠抓“三超一疲劳”、酒驾、毒驾、飙车等危害公共安全的违法行为，大力实施公路安全生命防护工程。

十、狠抓科技强警，推进科技信息化建设。围绕公安科技和信息化建设部署的总体要求，加大科技投入，强化信息化应用、以实战促发展，有效提升了公安工作水平。

十一、狠抓技能培训，推进警务实战化建设。认真执行《芒市公安局指挥长制度》、《芒市公安局合成作战专班机制》、《芒市社会应急联动工作机制》等警务运行机制。

十二、狠抓法制建设，促进执法规范化。紧紧围绕“法治公安”建设目标，抓住“执法主体、执法过程、执法公开、执法监督、执法责任”五个关键环节，不断推动执法规范化建设全面提升。

十三、狠抓队伍管理，建忠诚担当警队。牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，以“政法队伍纪律作风大整顿”活动为契机，进一步加强班子建设和作风建设，继续创新警务体制和运行机制，提升队伍正规化和党风廉政建设新水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制414人，其中：行政编制 414人，事业编制0人。在职实有457人，其中： 财政全供养457人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制38辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 13,793.28万元，其中：一般公共预算财政拨款13,793.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入 13,418.77万元，其中：一般公共预算财政拨款13,418.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比2019年部门财务总收入增加374.51万元，增长比例为2.79%。其中：一般公共预算财政拨款增加374.51万元，增长比例为2.79%。，政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长比例为0%，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长比例为0%，事业收入增加0万元，增长比例为0%，事业单位经营收入增加0万元，增长比例为0%，其他收入增加0万元，增长比例为0%，上年结转增加0万元，增长比例为0%，增长主要原因是2020年机关工资福利收入预算增加。 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13,793.28万元，其中:本年收入13,793.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,793.28万元（本级财力13,793.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入13,418.77万元，其中:本年收入13,418.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,418.77万元（本级财力13,418.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比2019年部门财政拨款收入增加374.51万元，增长比例为2.79%。其中:本年收入增加374.51万元，增长比例为2.79%。上年结转增加0万元，增长比例为0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加374.51万元，增长比例为2.79%万元（本级财力增加374.51万元，增长比例为2.79%，专项收入增加0万元，增长比例为0%，执法办案补助增加0万元，增长比例为0%，收费成本补偿增加0万元，增长比例为0%，财政专户管理的收入增加0万元，增长比例为0%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加0万元，增长比例为0%，），政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长比例为0%，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长比例为0%，增长主要原因是2020年机关工资福利收入预算增加。 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13,793.28万元。财政拨款安排支出13,793.28万元，其中：基本支出13,793.28万元，项目支出0万元。

2019年部门预算总支出13418.77万元。财政拨款安排支出 13418.77万元，其中：基本支出12,516.77万元，项目支出902.00万元。 

2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加374.51万元，增长比例为2.79%，财政拨款安排支出增加374.51万元，增长比例为2.79%，其中：基本支出增加1276.51万元，增长比例为10.19%，项目支出减少902.00万元，下降比例为100%，基本支出增加主要原因一是2020年机关工资福利支出预算增加；二是预算非税收入安排支出全部纳入基本支出核算，所以基本支出较上年度有所增加。项目支出减少的主要原因是本年预算非税收入安排支出全部纳入基本支出核算，而未纳入项目核算，所以导致项目支出较上年有所减少情况。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2040201行政运行支出9,481.90万元，主要用于在职人员工资、社会保障、日常公用经费等支出；2040202一般行政管理事务支出2,000.00万元，主要用于“平安城市视频监控系统”建设租赁费、办案费等支出；2040203机关服务支出8.98万元；主要用于事业在职人员工资；2040220执法办案支出315.00万元，主要用于开展禁毒工作办案费等支出；2040501行政单位离退休支出4.56万元，主要用于离退休人员公用支出 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出686.33万元，主要用于在职人员民警、职工、事业人员单位基本养老保险缴费；2082799其他财政对社会保险基金的补助支出774.61万元，主要用于临时人员辅警各类社会保险基金缴费；2089901其他社会保障和就业支出7.15万元，主要用于民警、职工工伤及生育保险缴费；2210201住房公积金支出514.75万元，主要用于民警、职工单位补助住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,793.28万元，项目支出0万元）。

1、2040201行政运行工资福利支出7,668.48万元。其中：基本工资1,586.71万元、津贴补贴3,516.10万元、年终一次性奖金132.23万元、绩效工资878.18万元、其他工资福利支10.5万元。

2、2040203机关服务工资福利支出7.99万元。其中：基本工资2.79万元、津贴补贴1.68万元、年终一次性奖金0.23万元、绩效工资3.29万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出686.33万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费686.33万元。

4、2082799其他财政对社会保险基金的补助774.61万元。其中：其他社会保障缴费774.61万元。

5、2089901 其他社会保障和就业支出7.15万元。其中：工伤保险7.15万元。

6、2210201住房公积金514.75万元。其中：住房公积金514.75万元。

7、商品和服务支出3,546.63万元。其中：办公费391.89万元、水费100万元、电费75.00万元、差旅费100.00万元、邮电费60.00万元、维修_护_费20.00万元、培训费120.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费123.96万元、公务用车运行维护108.00万元、其他交通费用397.08万元、其他一般公用经250.00万元、租赁费1,336.04万元、专用材料费315.00万元、被装购置费16.12万元、工会及福利费126.92万元、离退休公用经费4.62万元。

8、对个人和家庭补助580.69万元。其中：生活补助555.14万元、奖励金10万元、抚恤金10.55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）对下专项转移支付项目清单项目情况

芒市公安局2020年部门预算无对下专项转移支付单情况

（二）与中央配套事项

芒市公安局2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

芒市公安局2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目500个，采购品种主要为办公设备等、采购预算资金300.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算总收入增减变化情况 

2020年部门预算总收入13,793.28万元，全部为财政拨款收入。2019年部门预算总收入13418.77万元，全部为财政拨款收入。2020年部门预算总收入比2019年部门预算总收入增加374.51万元，增长比例为2.79%。增长主要原因是2020年机关工资福利收入预算增加。

1、预算基本收入情况：2020年部门预算基本收入13,793.28万元，全部为财政拨款收入，2019年部门预算基本收入12516.77万元，全部为财政拨款收入，2020年部门预算基本收入比2019部门预算基本收入增加1276.51万元，增长比例为10.19%，增长主要原因是2020年“平安城市视频监控”租赁费收入年初预算放入基本收入，2019年“平安城市视频监控”租赁费收入年初预算放入项目收入，所以导致2020年年初预算基本收入增长。

2、预算项目收入情况：2020年部门预算项目收入0万元，2019年部门预算项目收入902万元，2020年部门预算项目收入比2019部门预算项目收入减少902万元，下降比例100%，项目支出减少的主要原因是本年预算非税收入安排支出全部纳入基本支出核算，而未纳入项目核算，所以导致项目支出较上年有所减少情况。 

（二）预算总支出增减变化情况  

2020预算总支出13,793.28万元，全部为财政拨款支出，2019年部门预算总支出13418.77万元，全部为财政拨款支出。2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加374.51万元，增长比例为2.79%。增长主要原因是2020年机关工资福利支出预算增加。

预算基本支出情况说明 

2020年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出13,793.28万元，其中本级财力安排11793.28万元，非税收入安排2000.00万元。2019年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出12516.77万元，2020年部门预算基本支比2019部门预算基本收入增加1276.51万元，增长比例为10.19%，2020年预算基本支出增长的主要原因是“平安城市视频监控”租赁费支年初预算放入基本支出导致。

（1）2020年工资福利支出9,659.31万元。其中本级财力安排9,659.31万元。人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、社会保障缴费、临时人员工资 等构成；核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；2019年工资福利支出9,630.44万元。2020年比2019年增加28.87万元，增长比例为0.29%，增长主要原因是2020年机关工资福利支出预算增加。

（2）2020年商品和服务支出3,546.63万元。其中本级财力安排1,546.63万元、非税收入安排2000.00万元。

核定标准：公用经费核定每人年均0.77万元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均0.06万元。

2020年商品和服务支出3,546.63万元，2019年商品和服务支出2574.85万元，2020年商品和服务支出比2019年商品和服务支出增加971.78万元，增长比例为37.74%，增长原因是平安城市视频监控租赁费预算、禁毒经费预算纳入日常保障经费中，所以比2019年预算有所增加。

（3）2020年个人和家庭补助支出580.69万元，此项经费主要是抚恤金及拘押场所在押人员给养经费等，核定标准依据拘押场所在押人员人数，每人每月330.00元测算。

2020年个人和家庭补助支出580.69万元，2019年个人和家庭补助支出406.48万元，2020年个人和家庭补助支出比2019年个人和家庭补助支出增加174.21万元，增长比例为42.85%，增长原因是2019年预算放入项目支出、2020年预算放入基本支出。

（4）2020年对社会保障基金补助支出6.65万元（芒市公安局机关事业单位在职人员工伤保除）。2020年对社会保障基金补助支出比2019年对社会保障基金补助支出增加6.65万元，增长比例为100%，增长原因是2019年无对社会保障基金补助预算支出。

2、其他项目类开支说明

芒市公安局2020年无其他项目类开支情况。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排105.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置和运行维护费100.00万元（其中：公务用车运行费100.00万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数65.00万元相比，增加40.00万元，增加61.53%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费增加0万元,；增加的原因主要一是各类安保维稳工作任十分繁重，加大了公务用车运行维修维护支出；二是扫黑除恶工作进入攻坚期，加大了“三公”经费支出；公务用车购置及运行费增加40.00万元，增加66.66%（其中，公务用车运行费增加40.00万元，增加66.66%；公务用车购置0万元。增加的原因主要一是各类安保维稳工作任十分繁重，加大了公务用车运行维修维护支出；二是扫黑除恶工作进入攻坚期，加大了“三公”经费支出。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年机关运行经费3,546.63万元。其中：办公费396.51万元、水费100.00万元、电费75.00万元、邮电费60.00万元、差旅费100.00万元、维修_护_费20.00万元、租赁费1336.04万元、培训费120.00万元、公务接待费2.00万元、专用材料费315.00万元、被装购置费16.12万元、劳务费123.96万元、工会经费126.92万元、公务用车运行维护费108.00万元、公务交通补贴397.08万元、其他商品和服务支出250.00万元。

2019年机关运行经费1276.92万元，其中办公费298.20万元、水费5.00万元、电费56.00万元、办案出差旅费250.00万元、邮电费20.00万元、维修（护）费30.00万元、培训费150.00万元、公务接待费5.00万元、公车维护费60.00万元、其他交通费用402.72万元、租赁费902.52万元、专用材料费124.48万元、被装购置费50万元、工会经费118.31万元、离退休公用经费4.62万元。

2020年机关运行经费比2019年机关运行经费减少50.84万元，减少比例为3.89%。减少主要原因是2020年在职人员减少，所以年初预算人员公用经费随之减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费增减变化原因说明

1、2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费决算增减变化情况

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排105.00万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置和运行维护费100.00万元（其中：公务用车运行费100.00万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数80.66万元相比，增加24.34万元，增加30.17%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费增加4.15万元, 增加488.23%；增加的原因主要一是各类安保维稳工作任十分繁重，加大了公务用车运行维修维护支出；二是扫黑除恶工作进入攻坚期，加大了“三公”经费支出；公务用车购置及运行费增加20.19万元，增加25%（其中，公务用车运行费增加20.19万元，增加25%；公务用车购置0万元。

2、2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算增减变化情况

2020年“三公”经费预算105.00万元，2019年“三公”经费预算65.00万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费预算增加40.00万元，增加61.53%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费40.00万元，增加66.66%、（公务用车购置费0万元、公务用车运行费增加40.00万元，增加66.66%）。

一、安保工作投入加大，车辆运维护费支出随之增加。

二、扫黑除恶工作推进力度加大，车辆运行维护费等支出随之增加。

三、打击边境走私违法犯罪工作全面展开，工作任务不断加大，车辆运行维护费等支出随之增加。

 (五)本部门预算绩效情况说明

1.部门整体支出预算绩效情况说明

芒市公安局2020年年度预算总资金13793.28万元。其中：基本支出预算10908.88万元、专项业务费预算2884.40万元、无项目支出预算。绩效总体目标：通过2020年预算经费使用，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：完成芒市委、市政府交给的各项工作任务，确保芒市社会治安稳定。

目标2：严厉打击各类案件犯罪，确保芒市经济快速稳定发展。

目标3：完成上级公安机关及各级党委政府交给的各类安全保卫任务。    

目标4：根据芒市委、市政府安排和要求，进一步抓好脱贫攻坚工作，确保芒市脱贫攻坚工作圆满完成。         

目标5：大力抓好公安机关机构改革工作。

目标6：进一步抓好公安机关队伍建设，培养一支人民满意的公安队伍。     

目标7：进一步加强扫黑除恶专项斗争，圆满完成为期三年扫黑除恶工作。

部门项目支出预算绩效情况说明

芒市公安局2020年度无项目预算经费。

 
芒市公安局
                                     2020年2月10日
 

 

 

 

监督索引号53310300331300111

 

 

 

 [附件: 2020年芒市公安局部门预算公开版_2020012209212020200213041743356] 

 [附件: （芒市公安局）部门预算重点领域财政项目文本..]