芒市防震减灾局2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  芒市防震减灾局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织实施《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》和国家、省、州相关的法律、法规、规章、规定以及防震减灾工作领导小组办公室日常工作。二是在全市范围内组织实施地震监测预报工作、结合地震活动、地震分布、地震灾害等特点，制定和组织实施中、短、临地震预报方案，积极开展地震预测预防科学研究。三是认真开展抗震设防工作，对全市各类已建、新建、扩建、改建的工程严把抗震设防审核手续，对重大工程和生命线工程实施抗震设防要求检查。四是负责全市辖区震害预测和破坏性地震的震情、灾情速报，破坏性地震发生后，会同有关部门及时进行地震灾害损失调查及快速评估和编制防震减灾规划及参与地震灾区恢复重建规划工作。五是负责全市防震减灾工作计划，规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。六是负责全市范围内防震减灾科学知识的宣传普及工作，提高民众的防震减灾意识，完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作任务。七是依法行政，认真开展行政执法。八是积极开展应急救援管理工作，加强对应急救援知识宣传、培训、演练工作。

（二）2016年度重点工作介绍

2016年，我局紧紧围绕省、州、市防震减灾工作会议精神和工作目标管理责任，扎实工作，全力推进我市社会防御地震灾害的能力，促进防震减灾事业持续发展，为全市经济社会和谐发展，提供强有力的保证。一是加强基础，强化跟踪，监测预报工作有效推进。加强了芒市强震台维护管理，完成了风平镇芒留温泉水温台站建设，建立完善了“一方案四制度”工作机制，强化了震情跟踪、地震群测群防、地震宏观骨干点的监督和管理工作。二是深入推进防震减灾科普知识宣传教育。2016年，投入10万余元，印制各种防震减灾宣传品，深入机关、企业、学校、社区、农村、部队、党校开展防震知识宣传教育活动11场次，发放防震减灾科普宣传品围裙3000余条、手提袋2000余个、学生作业本3000余本、扇子3500把、笔记本800余本、各种宣传小册子3100余本，接受民众咨询190余人次。进一步增强我市市民、群众防、避、抗震意识和能力。三是严把建设工程抗震设防关。将我市建设工程抗震设防要求纳入基本建设工程审批程序。2016年，共办理新建、扩建、改建建设工程抗震设防审核备案28项。四是抓好农村危房改造项目实施。积极参加市农村危房改造项目验收小组，对我市11个乡镇的2016年度农村危房改造工程建设项目进行综合性验收共1500户，补助资金共计：2077.5万元（其中：中央补助资金1275万元，省级补助资金802.5万元），本次验收抽查了225户，抽查率达15%，被抽查的户数中均达到验收标准。五是紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力。完善了我市各级各部门地震应急预案和地震灾情速报工作机制，制定年度应急准备工作方案，成功举办芒市首次市级部门联动参与地震应急处置演练。进一步加强市抗震救灾指挥部各成员单位地震应急处置协调能力。2016年，我局开拓创新、努力拼搏，在年底防震减灾系统考核评比工作中荣获全州第一名、云南省县市级先进单位的优异成绩，为我市经济社会发展和防震减灾事业进步作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设机构有：办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股，当年无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市防震减灾局2016年度末实有人员编制数5人（参公编制），在职10人，其中：公务员7人，行政工勤人员2人，事业工勤人员1人。离退休人员3人，都为提前退休人员。公务用车1辆。

第二部分  芒市防震减灾局2016年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  芒市防震减灾局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市防震减灾局2016年度收入合计151.568万元，其中：财政拨款收入151.568万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同比增加27.78万元，上升22.45%，收入增加主要原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

芒市防震减灾局2016年度支出合计151.568万元，其中：基本支出149.568万元，占总支出的98.68％；项目支出2万元，占总支出的1.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同比支出增加27.78万元，增加的主要原因是支出人员政策性增资部分。

（一）基本支出情况

2016年用于保障芒市防震减灾局机构正常运转的日常总支出151.568万元。与上年对比增加27.78万元，增幅22.45%，支出增加主要原因：一是人员经费支出116.79万元，占基本支出的77.06％；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出32.77万元，占基本支出的21.62％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障芒市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元，占基本支出的1.32％。与上年同比相等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出151.56万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加27.78万元。主要原因分析是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出25.6542万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%，主要用于归口管理的退休人员经费。

2.地震事务支出117.3320万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%，主要用于在职行政人员工资支出73.1514万元，一般行政管理事务（工作业务经费）35.6722万元，机关服务（事业人员工资）6.5084万元，地震预测预报支出2万元，住房保障支出8.5818万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒市防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5319万元，支出决算为6.4612万元，完成预算的182.93%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5896万元，完成预算的213.01%；公务接待费支出决算为1.8716万元，完成预算的135.88%。2016年“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：一是挂钩驻村点江东乡大水井村工作队再开展脱贫攻坚工作中车辆出勤率高。2016年度单位深入各乡（镇）开展防震减灾宣传教育工作次数增多。还有公车使用时间长零件老化损坏，修理费增加。二是2016年接待省、外地州、县市防震减灾局到芒市学习交流工作次数增多，所以接待费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.9292万元，增长82.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增长2.4349万元，增长113.01%；公务接待费支出决算增长0.4943万元，增长35.89%。2016年度“三公”经费支出决算增长的主要原因：一是挂钩驻村点江东乡大水井村工作队再开展脱贫攻坚工作中车辆出勤率高。2016年度单位深入各乡（镇）开展防震减灾宣传教育工作次数增多。还有公车使用时间长零件老化损坏，修理费增加。二是2016年接待省、外地州、县市防震减灾局到芒市学习交流工作次数增多，所以接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5896万元，占70.99%；公务接待费支出1.8716万元，占28.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5896万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出4.5896万元。主要用于单位驻村脱贫攻坚、深入乡镇开展防震减灾宣传教育、地震群测群防、地震应急准备等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.8716万元。其中：国内公务接待支出1.8716万元，（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。芒市防震减灾局2016年度国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人），主要包括2016年接待省、外地州、县市防震减灾局到芒市学习交流。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。0部门0年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市防震减灾局2016年机关运行经费支出151.5680万元，与上年对比增加27.78万元，增幅22.45%，支出增加主要原因：一是人员经费支出116.79万元，占基本支出的77.06％；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出32.77万元，占基本支出的21.62％。

（二）其他重要事项情况说明（无）

                                 芒市防震减灾局

2017年8月29日

              

 [附件: 芒市防震减灾局]