芒市人民政府办公室2026年部门预算公开

芒市人民政府办公室2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强综合协调，提升政务工作效率。优化会议和活动组织流程，提前做好方案制定、人员通知、场地布置等各项准备工作，确保会议和活动高效有序进行。建立健全跨部门协调机制，加强沟通交流，明确职责分工，形成工作合力，提高协调效率。

2.加强信息报送，提升政务信息质量。拓宽信息收集渠道，加强与基层单位、企业和群众的联系，深入挖掘有价值的信息线索。加强信息分析研究，提高信息的针对性和实用性，为领导决策提供更有价值的参考。建立信息报送快速反应机制，确保重要信息及时准确上报。

3.强化统筹协调，提高行政效能。探索运用信息化手段开展督查，如建立督查管理信息系统，实现督查任务下达、进度跟踪、结果反馈等全过程信息化管理。加强对督查发现问题的跟踪问效，建立问题整改台账，定期开展“回头看”，确保问题整改到位。

4.深化政务公开，提高政府公信力。进一步丰富政务公开内容，拓展公开领域，特别是加大对民生领域、重点项目等信息的公开力度。创新政策解读形式，采用图文并茂、动漫视频等群众喜闻乐见的方式，提高政策解读的可读性和易懂性。加强政务公开平台建设，优化网站和新媒体平台功能，提升信息发布和查询的便捷性。

5.着眼能力建设，提升队伍综合素质。持续加强干部队伍思想政治建设和业务能力培训，提高干部综合素质和服务水平。完善内部管理制度，加强作风建设，提高工作效率和执行力，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的政府办干部队伍。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11875538.4元，其中：一般公共预算11575538.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年13269307.79元对比减少1393769.39元，下降10.5%。

主要原因分析：减少芒市打私办工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11575538.4元，其中：本年收入11575538.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11575538.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12969307.79元对比减少1393769.39元，下降10.75%，主要原因分析：减少芒市打私办工作专项经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11875538.4元。财政拨款安排支出11575538.4元，其中：基本支出7575538.4元，与上年7469307.79元对比增加106230.61元，增长1.42%，主要原因分析：在职人员工资及福利支出增长；项目支出4000000元，与上年5500000元对比减少1500000元，下降27.27%，主要原因分析：减少芒市打私办工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8933590.92元，主要用于支付在职人员工资及单位运转。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18600元，主要用于单位离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出661426.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1174113.98元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤18200元，主要用于死亡抚恤支出。

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26512.57元，主要用于其他社会保障和就业支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗256357.99元，主要用于行政单位医疗支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7979.29元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金478757.4元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府办公室2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额734000元，其中：政府采购货物预算304000元、政府采购服务预算430000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282000元，较上年330000元减少48000元，下降14.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为32000元，较上年0元增加32000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加原因：预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府办公室2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年330000元减少80000元，下降24.24%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费250000元，较上年330000元减少80000元，下降24.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市人民政府办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2026年机关运行经费安排1122685.92元，与上年1250675.12元对比减少127989.2元，下降10.23%，主要原因分析：压减行政机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2026年委托业务费安排380000元，与上年300000元对比增加80000元，增长26.67%，主要原因分析：增加办公室馆藏档案数字化工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额7561559.3元（原值），其中，流动资产5216269.2元，固定资产2345290.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较少497183.29元，其中固定资产增加60613.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值172300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府办公室2026年部门预算表

一、芒市人民政府办公室2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府办公室无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出预算，故芒市人民政府办公室预算公开表中政府性基金预算支出表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置预算表（10表）、上级转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。

[附件：芒市人民政府办公室2026年部门预算公开表]