芒市芒海镇人民政府2026年部门预算公开

芒市芒海镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市芒海镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒海镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市芒海镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进芒海镇经济社会高质量发展。

1.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

2.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级政务服务体系。

3.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

4.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织融合强堡垒，筑牢党建引领“定盘星”。深化“国门党建”品牌创建和“10联户+双积分”治理模式。

2.协商融合聚共识，构建共建共治“同心圆”。设立“协商议事室”、“边民议事厅”，实现服务群众“零距离”。

3.发展融合促共富，激活产业振兴“新引擎”。推广“党支部+合作社+农户”模式，推动农户收入稳步提升。

4.民族团结融合铸根基，绘就同心共筑“团结花”。开展“党的创新理论进边疆”宣讲活动，结对帮扶少数民族困难家庭，筑牢边疆民族团结“连心桥”。

5.安全融合固屏障，织密边疆稳定“防护网”。深化“党政军警民”五位一体联防联控机制，完善应急预案体系，推进法治政府建设。

二、预算单位基本情况

芒市芒海镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11248700.17元，其中：一般公共预算10248700.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年10849398.6元对比增加399301.57元，增长3.68%。主要原因：本年增加了在职人员，工资福利、保险费用等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10248700.17元，其中:本年收入10248700.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10248700.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9849398.6元对比增加399301.57元，增长4.05%，主要原因：本年增加了在职人员，工资福利、保险费用等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11248700.17元。财政拨款安排支出10248700.17元，其中：基本支出10136200.17元，与上年9819298.6元对比增加316901.57元，增长3.23%，主要原因：本年增加了在职人员，工资福利、保险费用等增加；项目支出112500元，与上年30000元对比增加82500元，增长275%，主要原因：增加了换届工作经费和事业考核奖励经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务30000元，主要用于人大换届工作。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2112266.44元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运转办公经费、村“两委”及小组干部、编外临时人员工资补助等。

3.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务262031.2元，主要用于单位禁毒防艾、党建换届等日常运转工作经费，及单位自有资金、非税收入返还资金等。

4.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行325649.08元，主要用于事业人员工资福利支出、考核奖励绩效工作、日常运转办公水费，劳务费等经费。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1900561.56元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运转办公经费等。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行546651.64元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运转办公经费等。

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1824973.88元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运转办公经费。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6000元，主要用于退休干部公用经费。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出852329.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出508210.2元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42000元，主要用于遗属补助。

12.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助8400元，主要用于小乡干部补助。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出314873.48元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费等。

14.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置200000元，主要用于乡镇边境防控隔离拦阻设施电费。

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗332214.95元，主要用于城镇职工基本医疗补助缴费。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10321.45元，主要用于工伤保险。

17.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法203929.36元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运转办公经费等。

18.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出20000元，主要用于森林防火经费。

19.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助129000元，主要用于村委会及村民小组运转经费。

20.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金619287元，主要用于保障住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒海镇人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40710元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇人民政府2026年公务接待费预算为2710元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为38000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费38000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年芒市芒海镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2026年机关运行经费安排1228502.16元，与上年1626850.4元对比减少398348.24元，下降24.49%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度机关运行经费安排比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市芒海镇人民政府资产总额42413903.99元(原值），其中，流动资产14504877.86元，固定资产3414562.16元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程20601881.95元，无形资产11610元（原值），保障性住房3880972.02元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少667502.44元，其中固定资产减少9522.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值70600元；报废报损资产1项，账面原值70600元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市芒海镇人民政府2026年部门预算表

一、芒市芒海镇人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市芒海镇人民政府无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市芒海镇人民政府预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级转移支付补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

[附件:芒市芒海镇人民政府2026年部门预算公开表]