芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算公开表

芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算公开表

目录

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政事业单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化产业布局，全域提升产业发展质效。坚决守住粮食安全底线，扎实开展第四次全国农业普查，完成上级下达高标准农田建设任务，确保粮食播种面积4.3万亩以上、产量2.4万吨以上。巩固拓展土豆、砂糖橘产业链，加强蓝莓、牛油果、燕窝果、释迦果等高端水果品控，培育打造“棒丙菠萝”品牌。做特做优冬季农业，完成种植面积2.9万亩以上、产值9500万元以上。实施林下经济扩面增效计划，巩固壮大草果、仿生石斛等产业。大力发展畜产品精深加工，积极争取农产品交易市场和农产品储存冷库一体化建设项目。健全产业合作社、农产品果蔬协会联农带农利益联结机制，变“单打独斗”为“抱团取暖”。深化集“非遗体验+蔬果采摘+温泉康养+观猴徒步+特色美食”于一体的轩岗一日游玩路线，推动一二三产业深度融合发展。

2.推进乡村振兴，全力开创农村发展新局面。精准落实“三个动态”监测，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。深化“千万工程”经验，加强村庄规划实施管理，全面提升人居环境质量。积极推进遮相社区十二组等2个公厕项目，完成农村户厕改造30座以上。全力开展非法买卖土地违法建房问题整治工作，严肃毁林开垦处罚，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。开展农村劳动力技能培训300人次以上，转移就业1.1万人以上。建立商会联合会，助力商企抱团发展。全面盘活“两闲”资产资源，重点支持特色农业产业发展，壮大村级集体经济，确保所有行政村集体经济收入达10万元以上。全面落实林长制，有序实行林木计划采伐工作，强化中缅灰叶猴保护地监管与建设。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续提高生态系统质量。

3.抓好项目建设，聚力夯实高质量发展基础。紧扣群众关注民生实事，上半年完成芒广村、筠竹园村2025年以工代赈项目建设及拉哏小组低碳社区示范项目。全面完成芒滚至芒棒大桥、棒丙至芒牙、芒项至芒项新寨等道路硬化工程。启动实施如意、康乐等14个自然村的农村污水治理提升工程，持续推进轩岗乡2026年农村环境整治资金项目申报工作。加快推进和平小组村内道路硬化、东祥小组活动室建设等2个财政奖补项目落地。配合推进完成芒市西片区供水管网改造工程。积极向上级部门争取顺和村和平小组、永和村雄和小组、芹菜塘村鑫平小组、筠竹园村筠平小组等村（社区）道路硬化建设。加快争取芹菜塘村中药材加工厂项目申报，不断补齐和美乡村建设短板。

4.增进民生福祉，竭力满足人民群众期盼。加强困难群体救助保障，关心关爱残疾人、孤儿、农村留守老人和妇女儿童，保障困难群众基本生活，认真落实优抚安置、大病救助等惠民政策，落实好优抚对象抚恤和生活补助标准，深化殡葬领域改革。聚焦办好人民满意教育，巩固实施乡村组三级“控辍保学”联动机制，加快和谐小学附属幼儿园、第二幼儿园升级改造等项目建设。加快推进轩岗次中心公卫综合楼、医养结合中心项目建设。继续深化文化事业发展，加大傣族剪纸、传统蓝染、土陶制作和芹菜塘掇花绣等民族特色文化产品的挖掘推介力度，拓宽群众经济收入渠道。健全12345热线办理考核机制，细化办理标准，提升诉求响应速度和办理质量，力争群众满意度稳定保持100%。

5.提升治理成效，致力实现社会大局稳定。加快推进“法治乡村”建设，持续深化拓展“10联户网格”管理经验。深入推进信访工作法治化建设，推动扫黑除恶常态化，扎实开展矛盾纠纷化解，加大命案防控力度，坚决防止“民转刑想”命案发生。深入推进普法守法，多形式开展“法律六进+N”活动20场次以上，实施好“一村一法律顾问”“法律明白人”培养工程，加强法律援助案件质量监管。严格落实防汛“1262”预警叫应、重特大地震灾害“123”快速响应机制，坚决遏制较大及以上安全事故发生。严格落实党的民族宗教政策，持续推进最广泛的爱国统一战线不断巩固发展，切实维护边疆和谐稳定大局。

6.强化自身建设，努力打造廉洁高效政府。始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保上级决策部署在轩岗不折不扣落实。坚持依法行政，强化重大决策、规范性文件合法性审查，深化政务公开，依法接受乡人大监督，主动接受社会舆论监督，高质量办好人大代表建议，不断提高依法决策和依法办事水平。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深入开展作风革命效能革命提升行动，落实“清廉云南”建设任务，坚决整治群众身边腐败和作风问题。树立“过紧日子”思想，推进节约型财政建设，兜牢“三保”底线。营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的良好生态。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制34人，机关工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18704028.66元，其中：一般公共预算17704028.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年18963703.07元对比减少259674.41元，下降1.37%。

主要原因分析：本年度压缩特定业务费，合同制专职消防员业务费不再由乡镇编制预算，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17704028.66元，其中:本年收入17704028.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17704028.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17463703.07元对比增加240325.59元，增长1.38%，主要原因分析：本年度在职实有人员增加，人员经费预算规模扩大，为保障工资正常发放，财政拨款收入预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18704028.66元。财政拨款安排支出18704028.66元，其中：基本支出17704028.66元，与上年17223303.07元对比增加480725.59元，增长2.79%，主要原因分析：职实有人员增加，人员经费预算规模扩大，为保障工资正常发放，财政拨款支出相应增加；项目支出265000元，与上年240000元对比增加25000元，增长10.42%，主要原因分析：本年度新增选举党代表和换届选举工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6646036.88元，主要用于行政人员工资支出、运转公用支出及项目支出；

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务515382.2元，主要用于单位党建、防艾、计生、禁毒等工作经费支出；

3.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2644853.16元，主要用于行政人员工资支出、运转公用支出；

4.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1081114.56元，主要用于事业人员工资支出、运转公用支出；

5.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行3199143.88元，主要用于事业人员工资支出、运转公用支出；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13200元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及行政退休人员公用支出；

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4200元，主要用于事业退休人员公用支出；

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1367000.95元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出458670元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳；

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28700元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

11.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出318188.33元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费社会保险缴费；

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出530553.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16517.85元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

14.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法504396.32元，主要用于综合行政执法事业人员工资支出和公用支出；

15.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助385000元，主要用于村党支部的补助及60岁以上农村老党员补助支出；

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金991071.12元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

芒市轩岗乡人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000元，较上年51000元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年1000元减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：严控接待范围，无公函不接待，严格执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为51000元，较上年50000元增加1000元，增长1.96%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费51000元，较上年50000元增加1000元，增长1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：受车辆老化影响，车辆故障率提高，维修频次与费用持续增加，运行成本加大。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市轩岗乡人民政府2026年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为1265000元，具体如下：

（一）2026年单位自有资金，项目资金安排1000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：全方位保障部门运转，多维度提升履职效率。为各项工作任务落地见效提供坚实支撑。

（二）2026年非税收入资金，项目资金安排200000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：基层社会治理、困难群众救助、人居环境提升改善、乡村振兴工作以及保障轩岗政府运转等。

（三）2026年选举党代表和换届选举工作经费，项目资金安排65000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：保障2026年选举党代表和换届选举工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2026年机关运行经费安排1518619.32元，与上年2543337.58元对比减少1024718.26元，下降40.29%，主要原因分析：本年度预算压缩党建、村委会运转等工作经费，且合同制专职消防员特定业务费不再由乡镇编制预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额45172151.53元(原值），其中，流动资产31243535.03元，固定资产5533639.41元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程3561065.5元，无形资产3007元（原值），其他资产4830904.59元。与上年相比，本年资产总额减少5671363.79元，其中固定资产减少112741.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算表

一、芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市轩岗乡人民政府无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出预算，故芒市轩岗乡人民政府预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

[附件:芒市轩岗乡人民政府2026年部门预算公开表]