芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行使有关人事任免权。

（二）机构设置情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，在把牢正确方向中站稳人大立场。

2.坚持依法履职，在助推改革发展中扛起人大担当。

3.坚持守正创新，在提升监督质效中展现人大作为。

4.坚持为民初心，在推进民主实践中彰显人大优势。

5.坚持勤廉并重，在加强自身建设中树优人大形象。

二、预算单位基本情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10576178.12元，其中：一般公共预算10576178.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8523609.33元对比增加2052568.79元，增长24.08%。

主要原因分析：增加换届选举经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10576178.12元，其中:本年收入10576178.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10576178.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8523609.33元对比增加2052568.79元，增长24.08%。，主要原因分析：增加换届选举经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10576178.12元。财政拨款安排支出10576178.12元，其中：基本支出6561178.12元，与上年7193609.33元对比减少632431.21元，下降8.8%，主要原因分析：一是公用经费压减；二是人员工资减少；项目支出4015000元，与上年1330000元对比增加2685000元，增长201.88%，主要原因分析：增加换届选举经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行5067755.68元，主要用于人大常委会机关人员工资福利支出及机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务4008000元，主要用于代表换届选举、代表履职费、代表培训、代表活动建设创新经费等。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28800元，主要用于退休人员公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出688220.16元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4948.36元，主要用于缴纳在职人员失业保险费支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗265748.06元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8290.26元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金497415.6元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年126100元减少6100元，下降4.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为20000元，较上年29100元减少9100元，下降31.27%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因:严格执行公务接待的相关规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年97000元增加3000元，增长3.1%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费100000元，较上年97000元增加3000元，增长3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：车辆老化维修成本增加，费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年,芒市人民代表大会常务委员会办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排1095825.68元，与上年1199443.12元对比减少103617.44元，下降8.64%，主要原因分析：为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求，在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排10000元，较上年10000元持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额6609390.49元(原值），其中，流动资产17762.56元，固定资产6582127.93元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9500元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38101.33元，其中固定资产减少38101.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市人民代表大会常务委员会办公室预算公开表中，部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。

[附件：芒市人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开表]