中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算公开

中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团芒市委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，筑牢新时代青年理想信念之基。一是持续深化学习贯彻党的二十大精神；二是着力提升思想政治引领实效；三是培育塑造青少年精神素养。

2.聚焦中心大局，推动青少年建功有效有为。一是推动青年志愿者事业高质量发展；二是主动融入和服务全市文旅事业发展；三是扎实开展青少年民族团结进步教育。

3.聚焦维护权益，热忱服务青少年成长发展。一是纵深实施《芒市中长期青年发展规划（2020—2025年）》；二是用心用情服务大学生就业；三是切实帮助青少年解决现实困难。

4.聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设。一是完善党的领导机制；二是探索改革团的组织设置；三是探索改革团的组织设置。

5.夯实全团带队，推动新时代少先队工作再上新台阶。一是加强少年儿童思想政治教育；二是深化少先队工作者队伍建设；三是夯实少年儿童学习活动阵地。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团芒市委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5918565.73元，其中：一般公共预算5628565.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入290000元。

与上年7975141.12元对比减少2056575.39元，下降26%。主要原因分析：财政缩减经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5628565.73元，其中:本年收入5628565.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5628565.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7675141.12元对比减少2046575.39元，下降27%，主要原因分析：财政缩减经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5918565.73元。财政拨款安排支出5628565.73元，其中：基本支出3783765.73元，与上年7625141.12元对比减少3841375.39元，下降50%，主要原因分析：财政缩减经费支出；项目支出1844800元，与上年50000元对比增加1794800元，增长35.9%，主要原因分析：2026年度西部计划志愿者年初生活补助预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2666172.96元，主要用于保障在职人员工资、西部计划志愿者补贴。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114384.65元，主要用于缴纳在职人员社会保险。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2719028.38元，主要用于缴纳西部计划志愿者社会保险。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44620.89元，主要用于缴纳在职人员工资医疗保险。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1382.93元，主要用于缴纳在职人员工资医疗保险。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82975.92元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团芒市委员会2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970元，较上年970元持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团芒市委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团芒市委员会2026年公务接待费预算为970元，较上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团芒市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国共产主义青年团芒市委员会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2026年机关运行经费安排168756.96元，与上年206360.16元对比减少37603.2元，下降18%，主要原因分析：财政缩减经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团芒市委员会资产总额457721.54元(原值），其中，流动资产196901.53元，固定资产260820.01元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22055.25元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算表

一、中国共产主义青年团芒市委员会2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产主义青年团芒市委员会无无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

[附件:中国共产主义青年团芒市委员会部门预算公开表]