中国共产党芒市委员会宣传部2024年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党芒市委员会宣传部是统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻出版、网络安全、广播电视、对外宣传、精神文明建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、网信股、文明股、理论股、宣传教育股、文化发展与版权管理股、新闻传播管理股、市社科联、市文联，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，认真落实全国、全省、全州委宣传部部长会议精神，全国、全省、全州委网信办主任会议精神和市委部署要求。

2.聚焦首要政治任务，用党的创新理论凝心铸魂，巩固壮大主流舆论，大力弘扬时代新风，不断提升社会文明程度，压实意识形态责任，有效防范化解风险隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2024年度收入合计3920410.45元。其中：财政拨款收入3854925.8元，占总收入的98.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入65484.65元，占总收入的1.67%。

与上年相比，收入合计减少2104647.06元，下降34.93%。其中：财政拨款收入减少2160131.71元，下降35.91%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加55484.65元，增长554.85%。

总收入减少主要原因是一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2024年度支出合计3861317.8元。其中：基本支出2755715.19元，占总支出的71.37％；项目支出1105602.61元，占总支出的28.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2173034.71元，下降36.01%。其中：基本支出减少682436.75元，下降19.85%；项目支出减少1490597.96元，下降57.41%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部机构正常运转的日常支出2755715.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2556647.82元，占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199067.37元，占基本支出的7.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1105602.61元，其中：无基本建设类项目支出。

1.芒市委宣传部专项业务项目经费805594.4元，主要用于内宣外宣工作、应急指挥中心建设、“喜阅屋”志愿服务活动经费、公益性岗位人员社会保险费。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费102680.11元，主要用于支付广告宣传费、电影事业发展补助资金、遮放南冷转播台台站运维费。

3.创建国家卫生城市项目经费197328.1元，主要用于创建国家卫生城市工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出3854925.8元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少2160131.71元，下降35.91%，完成年初预算的91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2971201.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%，完成年初预算的82.75%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2000元、宣传事务行政运行2904516.66元、事业运行64685元；造成预决算差异的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，严控各项经费开支。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全支出，年初无此项预算。

5.无教育支出，年初无此项预算。

6.无科学技术支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出103570.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，年初无此项预算。主要用于新闻出版电影50000元，其他广播电视支出53570.12元；造成预决算差异的主要原因是该笔支出是用历年结余资金拨付。

8.社会保障和就业支出287028.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的77.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出272774.56元，社会保险补贴支出11723.38元，其他社会保障和就业支出2530.36元；造成预决算差异的主要原因有新增人员，增加相应社会保障经费支出。

9.卫生健康支出343447.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的231.59%。主要用于行政单位医疗支出142623.17元，其他行政事业单位医疗支出3496.45元，其他卫生健康支出197328.10元；造成预决算差异的主要原因有新增人员，增加相应保障经费支出。

10.无节能环保支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区支出，年初无此项预算。

12.无农林水支出，年初无此项预算。

13.无交通运输支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等支出，年初无此项预算。

16.无金融支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等支出，年初无此项预算。

19.住房保障支出149678元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，完成年初预算的118.61%。主要用于住房公积金支出149678元；造成预决算差异的主要原因有新增人员，增加相应住房公积金经费支出。

20.无粮油物资储备支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理支出，年初无此项预算。

23.无其他支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158800元，决算为17960.37元，完成年初预算的11.31%；支出决算较上年减少67.14元，下降0.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为64990元，决算为14984.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.43%，完成年初预算的23.06%；公务接待费支出年初预算为70810元，决算为2976元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.57%，完成年初预算的4.2%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1783.14元，下降10.63%；公务接待费支出决算较上年增加1716元，增长136.19%；具体是国内接待费支出决算2976元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1716元，增长136.19%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158800元，支出决算为17960.37元，完成年初预算的11.31%。支出决算较上年减少67.14元，下降0.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为23000元，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为64990元，决算为14984.37元，完成年初预算的23.06%；接待费支出年初预算为70810元，决算为2976元，完成年初预算的4.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因公出国（境）费支出有年初预算安排，因其他工作原因未出国（境），未产生相关经费；二是按照“三公”经费管理要求，厉行节约，严格管控公务用车运行维护费支出；三是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，接待费按照“三公”经费管理要求，严格经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1783.14元，下降10.63%；公务接待费支出决算增加1716元，增长136.19%。具体是国内接待费支出决算2976元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1716元，增长136.19%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因公出国（境）费支出有年初预算安排，因其他工作原因未出国（境），未产生相关经费；二是按照“三公”经费管理要求，厉行节约，严格管控公务用车运行维护费支出；三是严格落实中央过紧日子要求，厉行节约，接待费按照“三公”经费管理要求，严格经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于中国共产党芒市委员会宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党芒市委员会宣传部内外宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会宣传部2024年机关运行经费支出199067.37元，比上年减少220868.26元，下降52.6%，主要原因是：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。单位机关运行经费主要用于中国共产党芒市委员会宣传部正常运转及日常经费支出，其中办公费支出2481元，水费526元，邮电费13800元，维修（护）费2000元，公务接待费2976元，公务用车运行维护费14984.37元，其他交通费162300元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党芒市委员会宣传部单位资产总额15241570.88元，其中，流动资产191643.55元，固定资产14831693.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程158900元，无形资产59333.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3890129.12元，其中固定资产增加141706.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额101887.37元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出101887.37元。授予中小企业合同金额101887.37元，其中：授予小微企业合同金额101887.37元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1105602.61元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300321101111

[附件：中国共产党芒市委员会宣传部2024年度部门决算公开表20251016101625453]