芒市教育体育局2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336001000

芒市教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2.编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3.管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。

6.对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

8.负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

9.领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。

10.赋予市教育体育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划基建股、计划财务股、人事和师资工作股、基础教育股（民族教育股）、职业教育与成人教育股、德育安全股、招生考试办公室、资助管理中心、体育股、教育督导办公室（合署办公股室）、教育工委办公室、教育综合服务中心。所属单位37个，分别是：

1.芒市教育体育局（机关）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

（二）决算单位构成情况

纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共37个。分别是：

1.芒市教育体育局（机关）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4.芒市第三小学

5.芒市第四小学

6.芒市风平镇中心校

7.芒市风平民族中学

8.芒市法帕中学

9.芒市轩岗乡中心校

10.芒市轩岗中学

11.芒市勐戛镇中心校

12.芒市勐戛中学

13.芒市江东乡中心校

14.芒市江东中学

15.芒市芒市镇中心校

16.芒市城郊中学

17.芒市遮放镇中心校

18.芒市遮放民族中学

19.芒市遮放户拉中学

20.芒市中山乡中心校

21.芒市中山中学

22.芒市西山乡中心校

23.芒市西山乡中学

24.芒市三台山德昂族乡九年制学校

25.芒市芒海镇九年制学校

26.芒市民族中学

27.芒市第一中学

28.芒市第二中学

29.芒市职业教育中心

30.芒市教育科学研究中心

31.市青少年活动中心

32.芒市幼儿园

33.芒市法帕成人文化技术学校

34.芒市五岔路乡中心校

35.芒市五岔路中学

36.芒市第五小学

37.芒市第七小学

纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4049人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4001人，机关和事业工人32人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员455人。包括财政拨款开支经费的人员455人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2018人（离休0人，退休2018人）。年末学生69492人。年末遗属53人。

车辆编制29辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2024年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市教育体育局2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育体育局2024年度收入合计813224809.84元。其中：财政拨款收入778282985.36元，占总收入的95.7%；无上级补助收入；事业收入8328490.4元（含教育收费6622930.4元），占总收入的1.03%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入26613334.08元，占总收入的3.27%。

与上年相比，收入合计减少2632527.74元，下降0.32%。其中：财政拨款收入减少9801068.97元，下降1.24%；上年无上级补助收入；事业收入增加1856827.33元，增长28.69%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加5311713.9元，增长24.94%。

总收入减少主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市教育体育局2024年度支出合计810203608.01元。其中：基本支出676059378.75元，占总支出的83.44％；项目支出134144229.26元，占总支出的16.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9072098.35元，下降1.11%。其中：基本支出减少13865125.84元，下降2.01%；项目支出增加4793027.49元，增长3.71%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出676059378.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出663169147.18元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12890231.57元，占基本支出的1.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134144229.26元。其中：基本建设类项目支出4980000元。

1.2024年芒市学校项目建设教育专项资金项目经费支出16514500元，主要用于全市各中小学项目建设工作。

2.业务及教育综合改革经费项目经费支出2809300元，主要用于保障各项教育综合工作。

3.各类考试收费预算非税专项资金项目经费支出937000元，主要用于保障各项考试考务工作。

4.体育赛事活动及器材购置教育专项经费支出3130000元，主要用于保障各项体育赛事工作。

5.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出850000元，主要用于从教20年以上优秀教师奖励。

6.单位资金安排的其他收入项目经费支出6220665.8元，主要用于支付工程款、助学金等。

7.课后服务支出19075791.3元，主要用于参与课后服务的在职教师的工资福利支出和非在职教师的劳务费、税金及附加等。

8.学生补助经费支出46714860.99元，主要用于各学段学生生活补助。

9.公用经费支出22133937.45元，主要用于维持学校正常运转支出等相关工作。

10.非税收入安排的业务费专项资金支出15758173.72元，主要用于学前教育学校维持学校正常运转支出等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出776996194.16元，占本年支出合计的95.9%。与上年相比减少6970519.17元，下降0.89%,完成年初预算的102.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出246150.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的83.24%。主要用于珠心算工作经费及“英才兴边”培训经费；造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出586336307.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%,完成年初预算的105.48%。主要用于教育事业人员经费、日常公用经费、工程项目资金及学校学生补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2926503.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的67.67%。主要用于体育事业人员经费、日常公用经费、工程项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

8.社会保障和就业（类）支出111625598.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%,完成年初预算的95.7%。主要用于退休公用、退休建房补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年死亡抚恤费支出减少。

9.卫生健康（类）支出40089851.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的91.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分学校人员变动。

10.节能环保（类）支出173479元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于芒市第二中学节能减排项目采购支出。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出111600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于雨露计划学生生活补助等支出。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出35486704元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的96.02%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是芒市幼儿园未及时支付12月住房公积金。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173770元，决算为99209.62元，完成年初预算的57.09%；支出决算较上年增加58697.86元，增长144.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为23000元，本年无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为67335元，决算为61025.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.51%，完成年初预算的90.63%；公务接待费支出年初预算为83435元，决算为38184元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.49%，完成年初预算的45.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22989.86元，增长60.44%；公务接待费支出决算较上年增加35708元，增长1442.16%；具体是国内接待费支出决算38184元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加35708元，增长1442.16%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142770元，支出决算为99209.62元，完成年初预算的69.49%，支出决算较上年增加58697.86元，增长144.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为23000元，本年无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为61335元，决算为61025.62元，完成年初预算的99.5%；公务接待费支出年初预算为58435元，决算为38184元，完成年初预算的65.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22989.86元，增长60.44%；公务接待费支出决算增加35708元，增长1442.16%，具体是国内接待费支出决算38184元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加35708元，增长1442.16%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加58697.86元，主要原因是以前年度公务用车维修费和接待费在今年报账支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省招考院检查考务工作，省教育厅调研芒市各中小学等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市教育体育局2024年机关运行经费支出5689232.06元，比上年减少1405759.3元，下降19.81%，主要原因是：物业管理费、劳务费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市教育体育局部门资产总额2055312339.82元，其中，流动资产406128710.62元，固定资产1193652652.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程451647720.52元，无形资产3883256.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112119520.39元，其中固定资产增加111910659.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值299374元；报废报损资产393项，账面原值1373531.3元，实现资产处置收入2800元；出租房屋40平方米，账面原值53606.28元，实现资产使用收入190000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33783391.36元，其中：政府采购货物支出23512541.91元；政府采购工程支出2930000.00元；政府采购服务支出7340849.45元。授予中小企业合同金额15614120.30元，其中：授予小微企业合同金额9478697.3元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额134144229.26元。其中：评价结果为优9个，良1个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市教育体育局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001111

[附件：芒市教育体育局2024年度部门决算公开表20251013121647424]