芒市遮放农场社区管理委员会2024年度部门决算公开

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芒市遮放农场社区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市遮放农场社区管理委员会共设置6个内设机构，包括：综合办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室、社会事务办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市遮放农场社区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人，包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末无学生人数。年末无遗属人数。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，车辆未超编。

三、重点工作概述

2024年，遮放农场在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和市委“五个示范市”建设要求，推动农场各项工作落地见效。

1.全面加强党的组织建设，不断夯实基层战斗堡垒。健全党建网格体系，在防灾减灾、人居环境整治等方面发挥重要作用；组建不动产权登记工作“红本本”党员先锋突击队，助力居民“办证难”历史遗留问题化解。加大社区后备力量培育储备力度，储备党组织书记15名、年轻社区干部34名；引导人才充分发挥资源、人脉、技术优势，为农场发展献计出力。

2.紧盯农垦改革目标，持续提升改革发展质效。2024年农垦改革发展工作目标涵盖12个任务52项举措，已完成22项，其余贯穿全年任务有序推进。企业化改革成效明显。实现企业市场化运行，服务回归政府，形成责权利明确的政企关系。3月正式启动不动产登记办证工作，开展信息采集和三级认定，省州市三级有关部门协同联动，确保确权登记工作高效有序推进。截至11月27日，已完成三级审查认定1465户。芒市不动产登记中心共受理1207宗，其中划拨344宗，出让863宗，已办理居民不动产权证书845本，土地面积142369.08平方米。

3.持续正风肃纪，坚定不移推进党风廉政建设。制定年度党风廉政建设工作方案和责任清单，不断推进农场党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实落细。围绕中央八项规定，严抓纪律作风，深入开展监督检查78次，查找问题45条，提出整改意见76条，已全部整改落实。

4.聚焦重点产业发展，拓宽职工致富增收渠道。加快转型升级，走好精品咖啡之路。依托“党组织+公司+基地+咖农”产业运作模式，注册“志垦”咖啡品牌，打造“志垦咖啡体验中心”，新建2条咖啡精深加工生产线，打造一体化咖啡产业链，力争讲好农场咖啡故事。以“胶园提质行动”促进产业强基固本。建立25个白粉病监测点，精细胶园管理，橡胶树可开割率达95%以上，更新种植251亩。

5.坚持积微成著、久久为功，展现绿色美丽农场风采。加强大气污染治理，严格禁止焚烧作物秸秆，累计处理露天焚烧行为3起；落实永久基本农田和耕地保护，涉及永农图斑8个共计18.59亩，已完成4个（4.78亩）图斑整改，其余正积极推进整改中；农村“厕所革命”持续开展，任务数4户，完成6户户厕改建，并通过市级初验；24年新建7座卫生公厕，正在统一建设中。

6.厚植民生福祉，共建平安稳定和谐家园。发放低保金15.3万余元、临时救助2.75万元、耕地地力保护补贴19.4万元。矛盾纠纷多元化解机制进一步完善，矛盾纠纷得到有效化解；严格执行安全生产责任制，开展各类安全生产检查59次，坚决遏制安全生产事故的发生；建立健全防灾减灾救灾机制和完备的群测群防体系，组织开展防范山洪、森林防火、地震灾害等有关应急演练5场次，应急避险能力有效提高。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放农场社区管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入且未使用政府性基金支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2024年度收入合计34029095.63元。其中：财政拨款收入34029095.63元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加19716788.95元，增长137.76%。其中：财政拨款收入增加19716788.95元，增长137.76%；上年无上级补助收入、上年无事业收入、上年无经营收入、上年无附属单位上缴收入、其他收入减少140231.5元，下降100%。总收入增加主要原因是2024年新增云南农垦遮放农场天然橡胶生产能力建设项目，用于建设65条天然橡胶生产能力道路。

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2024年度支出合计34111553.63元。其中：基本支出7716131.6元，占总支出的22.62％；项目支出26395422.03元，占总支出的77.38％；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19853731.94元，增长139.25%。其中：基本支出减少1788223.28元，下降18.81%；项目支出增加21641955.22元，增长455.29%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。总支出增加主要原因是2024年新增云南农垦遮放农场天然橡胶生产能力建设项目，用于建设65条天然橡胶生产能力道路。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出7716131.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7081635.16元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634496.44元，占基本支出的8.22％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26395422.03元。其中：无基本建设类项目支出。

1.云南农垦遮放农场天然橡胶生产能力建设项目经费23962322.03元，主要用于支付65条天然橡胶生产能力道路建设，项目位于遮放农场垦西社区一至十组、兴盛社区四至六组、江畔社区一组至五组。

2.遮放农场精品咖啡生产线建设项目经费2433100元，主要用于支付增设1条咖啡精品生产初加工线，包括设备采购及附属设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出33912500.63元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加19905928.82元，增长142.12%,完成年初预算的261.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4426511.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%,完成年初预算的60.45%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员减少，一般公共预算拨款收入中一般公用经费以及人员工资减少，另我单位厉行节俭，行政运行经费减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出463765元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的39.02%。主要用于工资福利支出324425元、一般公用经费41740元、项目支出97600元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员减少，一般公用经费以及人员工资减少。

8.社会保障和就业（类）支出1204023.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的59.28%。主要用于人员经费1080400.73元、项目支出123622.44元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员减少，行政成本减少。

9.卫生健康（类）支出391681.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的106.47%。主要用于工资福利支出331681.43元、对个人和家庭的补助支出60000元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24304620元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%,完成年初预算的1391.35%。主要用于工资福利支出1562752元、商品服务支出79468元、资本性支出22662400元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增云南农垦遮放农场天然橡胶生产能力建设项目，用于修建65条天然橡胶生产能力道路建设。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2819723.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,年初无此项预算。主要用于项目支出2819723.59；造成预决算差异的主要原因是自然资源局划拨耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出272176元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,完成年初预算的86.81%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房公积金基数变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是上级单位下达自然灾害救灾资金。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为20074.73元，完成年初预算的28.68%；支出决算较上年减少25654.74元，下降56.1%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为55000元，决算为14869.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.07%，完成年初预算的27.04%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为5205元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.93%，完成年初预算的34.7%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年持平上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27884.74元，下降65.22%；公务接待费支出决算较上年增加2230元，增长74.96%；具体是国内接待费支出决算5205元（无外事接待费支出决算），较上年增加2230元，增长74.96%；国（境）外接待费支出较上年持平上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为20074.73元，完成年初预算的28.68%，支出决算较上年减少25654.74元，下降56.1%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为55000元，决算为14869.73元，完成年初预算的27.04%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为5205元，完成年初预算的34.7%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，另外是由于财政困难，部分公车运行维护费不能及时报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27884.74元，下降65.22%；公务接待费支出决算增加2230元，增长74.96%，具体是国内接待费支出决算5205元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加2230元，增长74.96%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，另外是由于财政困难，部分公车运行维护费不能及时报销。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常事务所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放农场社区管理委员会属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额37471432.13元，其中，流动资产6249367.18元，固定资产5381862.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23521756.3元，无形资产2318446元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14936271.7元，其中固定资产减少1617606.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1917260元，其中：政府采购货物支出1917260元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1845200元，其中：授予小微企业合同金额1200元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额26395422.03元。其中：评价结果为优2个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001301111

[附件:芒市遮放农场社区管理委员会2024年度部门决算公开表20251014032523484]