芒市芒海镇人民政府2024年度部门决算公开

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芒市芒海镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进芒海镇经济社会高质量发展。

1.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

2.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级政务服务体系。

3.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

4.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市芒海镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末无学生人数。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，不折不扣落实党中央决策部署和省、州、市各项工作要求，牢牢把握高质量发展首要任务，抓实产业发展、抓好民生保障、抓稳基层治理、抓强自身建设，有力有序推进年初人代会确定的各项目标任务，全镇经济社会保持平稳健康发展的良好态势，呈现出追赶标杆、争先进位的良好局面。

1.坚定不移强产业、夯基础，产业发展向稳向好，传统产业持续发力，特色产业蓬勃发展。

2.坚定不移抓巩固、稳就业，乡村振兴提质增效，监测帮扶扎实有力，集体经济快速发展，联农带农促增收。

3.坚定不移抓生态、重规划，乡村面貌焕然一新。“河长制+林长制”协同发力，推动“千万工程”走深走实，有序推进村庄规划编制。

4.坚定不移保民生、办实事，民生答卷温暖出彩，社会保障坚实有力，文体事业勃发“兴”气象。

5.坚定不移筑屏障、促和谐，社会大局安全稳定，夯实基础筑牢防线，重视安全生产工作。

6.坚定不移转作风、提效能，政府建设持续加强，坚定政治立场不动摇，扎实推进依法行政，作风建设见实见效。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市芒海镇人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市芒海镇人民政府2024年度无政府性基金预算财政拨款收入且未使用政府性基金安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2024年度收入合计19789581.12元。其中：财政拨款收入19596687.6元，占总收入的99.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入192893.52元，占总收入的0.97%。

与上年相比，收入合计减少28735750.79元，下降59.22%。其中：财政拨款收入减少25966095.41元，下降56.99%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少2769655.38元，下降93.49%。

总收入减少主要原因是减少了上级财政衔接推进乡村振兴项目资金、上海援滇项目资金和边民补助资金等。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇人民政府2024年度支出合计20287167.8元。其中：基本支出7603299.47元，占总支出的37.48％；项目支出12683868.33元，占总支出的62.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27797555.29元，下降57.81%。其中：基本支出减少1904309.22元，下降20.03%；项目支出减少25893246.07元，下降67.12%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是安排上级财政衔接推进乡村振兴项目、上海援滇项目资金支出减少，没有安排边民补助资金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇人民政府机构正常运转的日常支出7603299.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6677274.29元，占基本支出的87.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费926025.18元，占基本支出的12.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12683868.33元，其中：基本建设类项目支出2500000元，部分项目名称及建设内容为涉密信息，结合工作实际，不得公开。

1.芒海镇财政衔接推进乡村振兴补助资金和上海援滇项目经费5634467.51元，主要用于芒海镇坚果初加工基地二期建设项目，解放大沟、户古沟农田水利建设项目，芒海镇农产品交易中心建设项目，农村生活污水治理改造项目，村内环境提升项目相关工作。

2.农村综合改革资金、边境示范村、强边固防项目经费1974851.61元，主要用于芒海镇农村公益事业财政奖补项目，边境小康示范村项目，强边固防“四位一体”项目相关工作。

3.人大、政协提案议案项目经费535000元，主要用于芒海镇村组活动室修缮、场地硬化、冷链物流项目附属设施，排水沟建设等基础设施建设相关工作。

4.自然灾害救灾资金项目经费198582元，主要用于地震抗震救灾、防汛应急救灾等自然灾害救灾相关支出。

5.维护边境稳定项目经费1199707.04元，主要用于边境立体化防控物防设施运行维护，疫情防控执勤点及抵边联防所人员伙食，边境管控处置突发事件等相关工作。

6.零星工程项目经费154332.97元，主要用于芒海镇零星工程建设，垃圾热解站运行维护，小组道路硬化等相关工作。

7.办公费、森林防火经费、烟叶税收返还资金等开展日常工作项目经费466847.2元，主要用于办公费、办公设备购置、森林防火、经济普查、宣传活动工作等相关工作。

8.临时救助项目经费20000元，主要用于遭遇突发意外、重大疾病等原因导致基本生活陷入困境的临时救助。

9.2024年国有企业退休人员社会化补助项目经费80元，主要用于关心企业退休老干部生活相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19596607.6元，占本年支出合计的96.6%。与上年相比减少24789375.41元，下降55.85%，完成年初预算的185.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3971763.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%，完成年初预算的76.26%。主要用于机关行政事业人员工资，村“两委”干部、志愿者、土地协管员等编外人员工资补助、社会保险缴费，村小组干部补助，人大提案资金，办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动、减少消防员工资发放等导致工资福利支出减少，公用办公经费厉行节约，导致预决算差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出434282.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，完成年初预算的309.72%。主要用于边境立体化防控物防设施运维支出，如：联防所摩托燃油、保险费，购买所需物资，边境物理拦阻设施日常维护费用等支出。造成预决算差异的主要原因是有临时交办一些事业项目或者特定工作任务，进行预算调整增加，导致预决算差异。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的9.49%。主要用于购买办公设备、编外临工医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是根据实际工作开展，导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出913931.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的80.42%。主要用于缴纳单位职工基本养老、失业保险及职业年金等社会保险等支出。造成预决算差异的主要原因是人员调动、调整保险基数等，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1296361.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的224.13%。主要用于缴纳单位职工工伤、医疗保险，联防所产生伙食费、电费开支等支出。造成预决算差异的主要原因是联防所伙食费年初无预算安排，根据工作需要，进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

10.节能环保（类）支出60068.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于垃圾热解站设备建设维修等支出。造成预决算差异的主要原因是项目经费年初无预算安排，根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

11.城乡社区（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的29.77%。主要用于以前年度项目（边境特色小镇建设项目测绘费）前期管理经费和消防员、国土协管员等医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是因调动等原因，人员变动。

12.农林水（类）支出9524377.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.6%，完成年初预算的423.86%。主要用于芒海镇坚果初加工基地二期建设项目，解放大沟、户古沟农田水利建设项目，农村生活污水治理项目，农产品交易中心建设等项目，森林防火，政府事业人员工资，日常办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是大型工程项目为安排预算，根据工作需要，进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

13.交通运输（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，年初无此项预算。主要用于道路塌方清理，安装路长制公示牌费用等支出。造成预决算差异的主要原因是项目经费年初无预算安排，根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出323292元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，完成年初预算的100.3%。主要用于干部职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是因调动等原因，人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出442532元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，完成年初预算的110.43%。主要用于抗震救灾，地质灾害防治，道路塌方应急抢险，公务用车燃油费、专职消防员工资等支出。造成预决算差异的主要原因是自然灾害发生频繁，救灾资金预算调整增加。

23.其他（类）支出2500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%，年初无此项预算。根据有关规定，内容不公开。造成预决算差异的主要原因是项目经费年初无预算安排，根据工作需要，进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，决算为39081.04元，完成年初预算的90.89%；支出决算较上年减少99404.14元，下降71.78%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为39081.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.7%；公务接待费支出年初预算为3000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少99404.14元，下降71.78%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元，支出决算为39081.04元，完成年初预算的90.89%。支出决算较上年减少99404.14元，下降71.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为39081.04元，完成年初预算的97.7%；接待费支出年初预算为3000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少99404.14元，下降71.78%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年减少了公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展边境防控、地质灾害排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇人民政府2024年机关运行经费支出926025.18元，比上年增加122387.54元，增长15.23%，主要原因是：差旅费、水费、公务用车运行维护费等办公费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市芒海镇人民政府单位资产总额40619095.42元，其中，流动资产17133512元，固定资产1132680.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18631228.05元，无形资产2410元（净值），其他资产3719264.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35375520.11元，其中固定资产减少3823079.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4930359.04元，其中：政府采购货物支出55130元；政府采购工程支出4867000元；政府采购服务支出8229.04元。授予中小企业合同金额983200元，其中：授予小微企业合同金额982000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，1个项目支出自评根据有关规定，内容不公开，评价金额12683868.33元。其中：评价结果为优9个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000401111

[附件:芒市芒海镇人民政府2024年度部门决算公开表20251014055950851]