芒市风平镇人民政府2024年度部门决算公开

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芒市风平镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市风平镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末无学生人数。年末遗属10人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我单位紧紧围绕州委“三支柱一标杆”主攻方向和市委“五个示范市”建设任务，统筹抓好经济社会发展各项工作。全年实现全镇总收入7748.52万元，公共财政预算收入6434.06万元，地方财政总收入5128.92万元，向上争取资金2013.06万元。完成固定资产投资3006万元、招商引资720万元。预计全年实现农村经济总收入29.01亿元，同比增长2.6%；农村居民人均可支配收入18871元，同比增长6.5%。主要做了以下工作：

1.镇域经济企稳回升；2.乡村振兴全面推进；3.城乡面貌显著改善；4.民生保障坚强有力；5.治理效能明显提升。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市风平镇人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市风平镇人民政府2024年部门决算公开表无空表公开。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇人民政府2024年度收入合计51289244.52元。其中：财政拨款收入51289244.52元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7058613.9元，下降12.1%。其中：财政拨款收入减少6668348.17元，下降11.51%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少390265.73元，下降100%。

总收入减少主要原因是2024年度人员社会保险、工资福利、非财政拨款等收入减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇人民政府2024年度支出合计51516242.65元。其中：基本支出22002624.4元，占总支出的42.71％；项目支出29513618.25元，占总支出的57.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6696960.8元，下降11.5%。其中：基本支出减少9895299.54元，下降31.02%；项目支出增加3198338.74元，增长12.15%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是2024年度人员社会保险、工资福利等支出减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇人民政府机构正常运转的日常支出22002624.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20636082.17元，占基本支出的93.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1366542.23元，占基本支出的6.21%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市风平镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29513618.25元，其中：无基本建设类项目支出。

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费4557017.08元，主要用于拉老村宜居宜业和美乡村建设项目、风平镇法帕村工厂化育苗基地建设项目、那目食用菌种植基地提质增效项目等乡村振兴产业发展和基础设施建设相关工作支出。

2.上海援滇专项资金项目经费15573628.26元，主要用于风平镇黎明村委会便民服务中心建设项目、风平镇帕底村葛根生产及初加工车间项目、风平镇和谐村石斛加工车间项目、风平镇芒别村委会食用菌标准化种植示范基地建设项目等上海帮扶产业发展相关工作支出。

3.村组基础设施建设项目经费6125923.09元，主要用于村组活动室修缮、道路硬化、公厕建设、照明设施建设等基础设施建设相关工作支出。

4.社会工作和志愿服务项目经费77534.82元，主要用于风平镇“社区颐养链”构建为老服务生态圈服务试点项目建设相关工作支出。

5.抱团发展产业孵化园项目经费2500000元，主要用于风平镇5个搬迁村抱团发展建设1号区（农特产品销售展区）、2号区（电商公寓）建设，推动边境村、易地扶贫搬迁安置村等以异地置业和“抱团发展”相关工作支出。

6.创建国家卫生城市工作经费50975元，主要用于风平镇购买垃圾桶、绿化补植、广告宣传牌、标识牌制作等创建国家卫生城市相关工作支出。

7.耕地流出问题排查整改工作经费220000元，主要用于风平镇整改恢复2021-2022年耕地流出相关工作支出。

8.自然灾害救灾经费181540元，主要用于芒别村委会允门村和芒赛村委会拉院村洪涝灾害后水毁修复工程相关支出。

9.单位自有资金227000元，主要用于风平中心佛寺宗教中国化建设、改造、修缮项目相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出50810638.62元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少7125208.89元，下降12.3%，完成年初预算的154.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15107191.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.73%,完成年初预算的73.5%。主要用于我单位行政人员及行政工勤基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员社会保险、工资福利等支出减少，并压缩非急需非刚性支出，优化水电、印刷等日常开支，导致与年初预算数有差异。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2169331.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的66.49%。主要用于我单位职工基本养老保险及职业年金缴纳、春节和“八一”建军节退役军人慰问支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工社会保险等调减缴费基数，人员经费支出减少，导致与年初预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出949331.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的92.13%。主要用于我单位职工医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工社会保险等调减缴费基数，人员经费支出减少，导致与年初预算数有差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出642547.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的77.7%。主要用于我单位综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工社会保险等调减缴费基数，人员经费支出减少，导致与年初预算数有差异。

12.农林水（类）支出30237220.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.51%,完成年初预算的506.05%。主要用于我单位综合保障和技术服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、上海援滇专项资金项目、财政奖补项目等项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度专项项目资金支出增加，衔接资金、涉农整合资金项目按工程进度支付工程款，本年未做年初预算，导致与年初预算数有差异。

13.交通运输（类）支出190000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。主要用于风平镇上东村坡脚小组中山田梁子冲毁修复、村小组道路塌方清理等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度中央、省级灾毁抢险专项资金支出增加，灾毁抢险专项资金本年未做年初预算，导致与年初预算数有差异。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出220000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于风平镇耕地流出图斑整改工作相关支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度图斑整改工作专项资金支出增加，图斑整改工作专项资金本年未做年初预算，导致与年初预算数有差异。

19.住房保障（类）支出829526元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的94.14%。主要用于缴存我单位干部职工住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金调减缴费基数，住房公积金支出减少，导致与年初预算数有差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出465490元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的116.16%。主要用于我单位专职消防员工资、“12·02”5.0级地震灾害民房损失补助、自然灾害救灾相关工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度上级灾害救灾资金支出增加，灾害救灾资金未做年初预算，导致与年初预算数有差异。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为241504.43元，决算为126917.13元，完成年初预算的52.55%；支出决算较上年减少30476.91元，下降19.36%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为141504.43元，本年未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为93000元，决算为125677.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.02%，完成年初预算的135.14%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为1240元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的17.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29406.91元，下降18.96%；公务接待费支出决算较上年减少1070元，下降46.32%；具体是国内接待费支出决算1240元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1070元，下降46.32%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为241504.43元，支出决算为126917.13元，完成年初预算的52.55%。支出决算较上年减少30476.91元，下降19.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为141504.43元，本年未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为93000元，决算为125677.13元，完成年初预算的135.14%；接待费支出年初预算为7000元，决算为1240元，完成年初预算的17.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29406.91元，下降18.96%；公务接待费支出决算减少1070元，下降46.32%。具体是国内接待费支出决算1240元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1070元，下降46.32%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，导致本年度决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展秸秆禁烧工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政协到风平镇开展“发展乡村旅游推进乡村振兴”专题议政性协商商前调研1批次15人、盈江县人大到风平镇开展易地搬迁群众管理工作调研1批次16人、省农业农村厅到风平镇开展对州乡村振兴领域简单化“一刀切”有关问题调研核实1批次5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇人民政府2024年机关运行经费支出1366542.23元，比上年减少3717061.67元，下降73.12%，主要原因是：我单位严格执行厉行节约政策，压缩非急需非刚性支出，优化水电、印刷等日常开支，故导致2024年机关运行经费决算数较上年决算数减少。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及水电费、干部职工差旅费、会议费、培训费、日常维修费、委托业务费、劳务费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市风平镇人民政府资产总额58648018.93元，其中，流动资产33921998.65元，固定资产3496460.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15059949元，无形资产9797.28元（净值），其他资产6159813.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1112084.94元，其中固定资产减少441018.97元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产386项，账面原值699337元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21865370.27元，其中：政府采购货物支出97950元；政府采购工程支出21758762.39元；政府采购服务支出8657.88元。授予中小企业合同金额1293990元，其中：授予小微企业合同金额626000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额29513618.25元。其中：评价结果为优8个，良1个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000201111

[附件:芒市风平镇人民政府2024年度部门决算公开表20251014051526164]