芒市科学技术协会2024年度部门决算公开

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芒市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；

2.服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；

3.管理全市学会、协会、农村专业技术协会；

4.组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个，我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）健全机制，持续推进全民科学素质建设

1.落实全民科学素质考评工作机制。根据省、州全民科学素质行动计划方案，把公民科学素质建设纳入全市综合绩效考评指标任务，完成了各乡镇、市直科素成员37个单位的公民科学素质工作目标任务落实情况年终考评工作，形成了市委、市政府统一领导，乡镇、市直科素成员单位齐抓共管的工作格局。

2.按时召开全民科学素质工作会议。召开了全市公民科学素质建设工作会议，传达学习国家、省、州科协重点工作部署精神，回顾总结2023年主要工作落实情况，分析存在问题短板瓶颈，结合《芒市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》安排2024年主要工作任务，量化了各乡镇、科素成员单位年度工作任务目标，并把工作落实情况纳入芒市综合绩效考评指标体系。

（二）突出重点，抓好公民科学素质提升行动

1.加强科普宣传教育。一是以全国科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等纪念日，组织各成员单位围绕“科技创新服务发展、提升全民科学素质协力建设科技强国”等活动主题，开展宣传16场次，受益群众3400余人次，发放各类宣传材料9700余份。二是以科普大篷车进学校、社区、村组开展禁毒防艾、交通安全、网络安全、食品安全、防溺水、反电诈、反邪教、应急自救等科普宣传14场次，受益师生、群众11200余人次，发放宣传资料31000余份。三是以中国流动科技馆云南芒市巡展活动组织城区学校师生、社区居民、机关干部、企业职工参观体验共计：4300余人次。

2.整合科普资源，做好科技服务。一是根据本地产业发展需要，从各单位技术人员纳入建立了科技人才、专家库，2024年新征集到高级以上职称的科技人才专家49人，为促进乡村振兴项目实施做好人才储备。二是组织科普志愿服务队在学雷锋日、全国科技活动周、全国防灾减灾日、全国科技工作者日、全国科普日等纪念日深入社区、学校开展送科普志愿服务活动。一年来，在村组、社区开展健康义诊服务4场次，受益群众320余人次；围绕绿色环保、法治建设进社区开展科普讲座5期，受训群众410余人次；进学校开展大手拉小手—科技传播行动宣传1次，参与师生560余人次；组织志愿服务队先后在村组开展各类种植养殖实用技术培训17场次，受训群众1020人，其中农函大培训7场，受训群众360人，新型农民实用技术培训10场，受训群众660人。

（三）夯实基础，推进重点项目实施

1.夯实乡镇科协组织，提升基层科协战斗力。认真落实中国科协关于提升基层科协组织“3+1”试点实施意见和省、州科协深化改革工作要求，完成乡镇“三长”吸纳全覆盖，年初对芒市13个乡镇街道农场45名“三长”人员信息进行更新备案，不定期督促“三长”人员发挥引领基层一线科技工作者助力乡村产业振兴。

2.加强农技协管理服务，促进转型提升。一是加强农技协会调研指导。围绕全市乡村振兴总体布局和区域产业优化调整，深入部分农技协实地调研指导，积极鼓励农技协逐步实现“公司+协会+基地+农户”的产销一体的经营发展模式，并对部分农技协以科普项目形式适当扶持创建种植养殖科普示范基地、科普带头人，其发挥农村科普示范带头和群众增收致富的“领头雁”作用。二是继续加强农技协管理，指导完善组织机构、制定协会规章，对少数农技协会常年不组织活动、不经营产业，名存实亡的动员申请注销，同时做好农技协培育和产业发展跟踪指导服务，督促农技协完成年检和智慧农技协系统平台数据信息更新录入。

3.加强科普项目管理与实施。根据省、州科协科普项目管理办法和项目绩效要求，进一步完善科普项目管理有关制度，制定项目实施方案，做好项目申报前期调研，项目实施跟踪督促，确保项目落实见效。一是完成了锦华科普示范社区项目建设，该项目省科普专项转移支付资金投入100000元，建设社区青少年科普活动中心一个，主要建设有挂壁式科普展具、微型科普展具、VR学习体验、科普图书阅读等，今年6月竣工验收并投入使用。二是完成了芒市科普示范市一小科普驿站项目建设。该项目省科普专项转移支付资金投入281000元，建设科普长廊驿站一个，主要建设有挂壁式科普展具、科普宣传大屏、科普翻转墙宣传栏等，今年9月竣工验收并投入使用。三是完成了拉老蔬菜协会科普示范基地项目建设。该项目国家基层科普行动计划资金投入100000元，用于大棚蔬菜科技种管培训，50亩新品种辣椒、茄子、黄瓜试验示范，50亩大棚薄膜修缮改造，今年7月项目已实施完并通过验收。四是完成了弄门蔬菜协会科普带头人项目建设。该项目国家基层科普行动计划资金投入30000元，用于芦笋、浅水藕种植技术培训和50亩新品种浅水藕鄂莲9号巨无霸试验示范种植，今年7月项目已实施完并通过验收。五是完成三台山出冬瓜少数民族科普示范村建设。该项目省科普专项转移支付资金投入100000元，主要用于科普宣传教育和特色产业发展扶持。五是推进勐戛边境民族幸福科普行动项目建设。该项目省科普专项转移支付资金投入430000元，主要用于边境少数民族科普教育普及、农村实用技术培训、农产业发展扶持、青少年科普教育等，目前，项目在有序推进中。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市科学技术协会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会2024年度收入合计1617278.98元。其中：财政拨款收入1617278.98元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19752.29元，下降1.21%。其中：财政拨款收入减少19752.29元，下降1.21%；上年无上级补助收入；上年无事业收入、上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是：绩效工资不发。

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会2024年度支出合计1617278.98元。其中：基本支出923057.65元，占总支出的57.07％；项目支出694221.33元，占总支出的42.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19752.29元，下降1.21%。其中：基本支出减少195756.91元，下降17.5%；项目支出增加176004.62元，增长33.96%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是科普项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市科学技术协会机构正常运转的日常支出923057.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832602.05元，占基本支出的90.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90455.6元，占基本支出的9.8%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694221.33元，其中：无基本建设类项目支出。

2024年度公民科学素质提升项目经费694221.33元，主要用于公民科学素质工作和科普项目实施资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1617278.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少19752.29元，下降1.21%，完成年初预算的85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

3.无教育（类）支出，年初无此项预算。

4.科学技术（类）支出1366355.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%，完成年初预算的121.56%。主要用于科普项目支出，造成预决算差异的主要原因是：预算数预算少。

5.无外交（类）支出，年初无此项预算。

6.无国防（类）支出，年初无此项预算。

7.社会保障和就业（类）支出144771.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，完成年初预算的172.86%.主要用于社会保障就业，造成预决算差异的主要原因是公益性岗位社会保险未纳入预算数。

8.卫生健康（类）支出56088.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的58.05%。主要用于医疗保险，造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动调整。

9.住房保障（类）支出50064元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，完成年初预算的120.31%。主要用于住房公积金，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

10.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

11.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

12.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

13.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

14.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

15.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

16.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

17.无金融（类）支出，年初无此项预算。

18.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

19.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500元，决算为2462.79元，完成年初预算的32.84%，支出决算较上年减少3271.72元，下降57.05%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2500元，决算为2462.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.51%；公务接待费支出年初预算为5000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算2462.79元，较上年增加228.28元，增长10.22%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500元，支出决算为2462.79元，完成年初预算的32.84%。支出决算较上年减少3271.72元，下降57.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2500元，决算为2462.79元，完成年初预算的32.84%；接待费支出年初预算为5000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约，三公经费支出少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加228.28元，增长10.22%；公务接待费较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是勤俭节约，三公经费支出少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展科普项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市科学技术协会资产总额861070.78元，其中，流动资产22296.57元，固定资产728774.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35528.04元，其中固定资产减少44753.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18000元，其中：政府采购货物支出10000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额8000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额694221.33元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市科学技术协会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384301111

[附件：芒市科学技术协会2024年度部门决算公开表20251015091209052]