中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53310300313101000

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.政治协商、民主监督、参政议政。①对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。②对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。③对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议；

2.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

4.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局；

5.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教信仰自由政策和外交政策；

6.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作；

7.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作；

8.完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会、市政协办公室。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实开展党纪学习教育。认真组织学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神和中央、省州市委党的建设工作领导小组会议精神等，全年累计开展各类学习教育20余次。

2.认真做好统筹谋划。结合市委、市政府中心工作，组织党组会议和主席会议认真研究市政协四届三次会议期间的提案和委员意见建议，研究制定《芒市2024年协商计划》、《芒市政协2024年主要工作安排》。全年共安排重点协商议题50项。

3.精心组织协商议政，将协商民主贯穿于履行职能的全过程、各方面，建睿智之言、献务实之策、出发展之力。年内组织开展调研活动10余次，形成5篇高质量的协商报告；完成院坝协商课题27个，128名政协委员参加，参与协商人数540余人，达成共识80条，推动解决问题70余个。

4.大力开展调查研究。围绕5个专题调研课题，聚焦教育高质量发展、城乡居民阅读、非遗文化保护与利用、涉侨经济社会发展、高层救援等方面的工作，坚持深入实际、深入基层、深入群众，认真调查经济社会发展中存在的问题，仔细了解市委、市政府决策的执行情况，切实反映人民群众的意愿和呼声。形成内容详实、观点鲜明、论证周密的调研报告，切实提高建言献策的质量。

5.深入推进民主监督。聚焦全市重要工作部署、社会热点难点问题、基层群众反映诉求，精选课题、跟进监督，全年共开展提案办理走访督查和“回头看”活动4场次；选派3名委员担任“阳光监督员”和“特邀监督员”，加强对纪委监委、法院、检察院工作的民主监督；选派委员、机关干部参加芒市公职人员和西部志愿者招录、小学和幼儿园招生、法检“两院”陪审和听证等监督工作110余人次。

6.扎实抓好提案办理。市政协四届三次会议以来，政协委员紧密围绕芒市沿边开放、特色农业、绿色能源、文化旅游、民生改善、民族团结等方面积极建言献策，共立案265件。市财政安排提案办理专项资金3750000元。

7.思想引领凝聚共识。充分发挥人民政协作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用，加强同社会各族各界的联系，掌握思想动态，达成思想共识。全年开展二十大、党的二十届三中全会精神宣讲和“石榴红”宣讲活动30余场次、参与委员400余人次、受教育干部群众7000余人次。

8.切实加强文化建设。始终保持浓厚学习氛围，不断提升干部队伍综合素质和履职能力。围绕“书香政协”建设，开展“4.23”全民阅读日暨委员读书活动，组织“每月阅读之星”评选和党纪学习教育自学活动，多篇读书分享文章被“学习强国”刊载。积极参加“四办联谊”、芒市“三八”妇女节文艺汇演、“五一”职工歌咏比赛和州政协庆祝新中国成立75周年暨人民政协成立75周年文艺汇演。组织机关领导干部及委员赴州外大理、昭通等地和省外重庆、内蒙古等地考察学习，到梁河、盈江开展“学习边疆历史文化、弘扬伟大革命精神”主题党日活动等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度收入合计7356012.63元。其中：财政拨款收入7356012.63元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1705566.79元，下降18.82%。其中：财政拨款收入减少1705566.79元，下降18.82%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是：一是社会保障和就业支出、医保、住房公积金等人员经费大幅下降；二是2024年政协全会产生的芒市宾馆食宿费、会议场所租赁费及会议用品等费用大部分均未支付。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度支出合计7356012.63元。其中：基本支出6442140.78元，占总支出的87.58％；项目支出913871.85元，占总支出的12.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1705566.79元，下降18.82%。其中：基本支出减少1684650.52元，下降20.73%；项目支出减少20916.27元，下降2.24%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少原因主要有：一是社会保障和就业支出、医保、住房公积金等人员经费大幅下降；二是2024年政协全会产生的芒市宾馆食宿费、会议场所租赁费及会议用品等费用大部分均未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机构正常运转的日常支出6442140.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5646195.06元，占基本支出的87.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795945.72元，占基本支出的12.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913871.85元，其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年政协委员培训和履职活动经费269008元，主要用于上年及2024年政协领导干部和政协委员到州外大理、昭通等地和省外重庆、内蒙古等地考察学习及相关领导干部外出考察学习培训；

2.市政协办公经费213370.84元，主要用于芒市政协机关党建展板制作、历年视频会议服务费及德宏州成立70周年庆祝活动执委会芒市组办公室下设办公室相关活动经费等；

3.市政协常委会议室修缮改造经费414395.67元，主要用于市政协常委会议室修缮改造；

4.对个人和家庭的补助经费17097.34元，主要用于公益性岗位社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7356012.63元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1705566.79元，下降18.82%,完成年初预算的97.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5605603.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%,完成年初预算的89.33%。主要用于保障政协机关正常运转，支持政协办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；造成预决算差异的主要原因是一是社会保障和就业支出、医保、住房公积金等人员经费大幅下降；二是2024年政协全会产生的芒市宾馆食宿费、会议场所租赁费及会议用品等费用大部分均未支付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1069886.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%,完成年初预算的165.29%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。造成预算决算差异的主要原因是预算编制不精准，导致年度执行过程中决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出368874.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的107.24%。主要用于医疗保障支出。造成预算决算差异的主要原因是预算编制不精准，导致年度执行过程中决算数大于预算数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出311649元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的105.99%。主要用于住房公积金支出。造成预算决算差异的主要原因是预算编制不精准，导致年度执行过程中决算数大于预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500元，决算为50238.3元，完成年初预算的41.35%；支出决算较上年增加2581.73元，增长5.42%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为84700元，决算为48008.3元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.56%，完成年初预算的56.68%；公务接待费支出年初预算为36800元，决算为2230元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.44%，完成年初预算的6.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2487.73元，增长5.47%；公务接待费支出决算较上年增加94元，增长4.4%；具体是国内接待费支出决算2230元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加94元，增长4.4%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500元，支出决算为50238.3元，完成年初预算的41.35%。支出决算较上年增加2581.73元，增长5.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为84700元，决算为48008.3元，完成年初预算的56.68%；接待费支出年初预算为36800元，决算为2230元，完成年初预算的6.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是机关积极践行中央八项规定精神，落实政府过紧日子的理念，严控公务接待的次数、参与人数与接待标准；二是公务用车日常调度更为科学，拼车出行增多，目前市级财政较为困难，历年公务用车修理费及租车费等大部分均未结账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2487.73元，增长5.47%；公务接待费支出决算增加94元，增长4.4%。具体是国内接待费支出决算2230元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加94元，增长4.4%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是历年修理费部分结账及年度内公车油费、ECT及定位等费用支出；二是本年全国政协间的交流交往增多，共接待深圳市政协和腾冲市政协一行2批次30人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深圳市政协和腾冲市政协一行2批次30人到芒市交流交往发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年机关运行经费支出795945.72元，比上年增加34615.4元，增长4.55%，主要原因是：支付了上年的福利费（在职及退休干部职工体检费）。单位机关运行经费主要用于办公费118017.98元、印刷费19600元、水费1080.72元、电费7762.02元、邮电费30600元、差旅费19270元、会议费69485元、公务接待费2230元、劳务费58000元、福利费50696元、公务用车运行维护费48008.3元、其他交通费用361928元、其他商品和服务支出9267.7元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会单位资产总额3807092.76元，其中，流动资产28600.29元，固定资产3690912.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87580.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160900.64元，其中固定资产减少169987.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23434.55元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23434.55元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额913871.85元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300313101111

[附件：中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度部门决算公开表20251011033411130]