芒市总工会2024年度部门决算公开

监督索引号53310300384801000

芒市总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.维护职工群众的合法权益和民主权利，听取和反映职工的意见和要求，竭诚服务职工群众；

2.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

3.动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务；

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织股、维权帮扶股、经审办、财务股，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强政治引领，着力在夯实思想基础上下功夫；

2.加强规范化建设，不断夯实基层工会组织；

3.强化维权服务，切实为职工办实事解难事；

4.严格财经纪律，强化财务管理；

5.加强经审工作，充分发挥审计监督作用；

6.认真开展加强意识形态工作和宣传思想文化建设；

7.加强党建工作，发挥党组织的领导核心作用；

8.全面履行主体责任，扎实推进党风廉政建设工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市总工会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费且未使用政府性基金、国有资本经营安排支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市总工会2024年度收入合计2384941.8元。其中：财政拨款收入2384941.8元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少66177.55元，下降2.7%。其中：财政拨款收入减少66177.55元，下降2.7%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是减少在职人员月发绩效工资，导致人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市总工会2024年度支出合计2384941.8元。其中：基本支出2240722.41元，占总支出的93.95％；项目支出144219.39元，占总支出的6.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少66177.55元，下降2.7%。其中：基本支出减少187966.94元，下降7.74%；项目支出增加121789.39元，增长542.98%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是减少在职人员月发绩效工资，导致人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市总工会机构正常运转的日常支出2240722.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2150150.11元，占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90572.3元，占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144219.39元，其中：无基本建设类项目支出。

1.劳模管理服务工作项目经费32000元，主要用于芒市总工会在元旦、春节期间开展慰问市级劳动模范的“送温暖”活动，旨在通过系统性、精准化的关怀举措，切实增强劳动模范的获得感、荣誉感与幸福感，充分发挥工会组织作为“职工娘家人”的桥梁纽带作用。一方面，将党和政府的温暖以及工会组织的关怀及时传递给为芒市发展作出突出贡献的劳动模范群体，表达对他们辛勤付出的崇高敬意；另一方面，以慰问活动为契机，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，营造全社会尊重劳动、崇尚劳模的良好氛围，激励广大职工群众以劳模为榜样，为芒市经济社会高质量发展凝聚奋进力量。

2.户外劳动者防暑降温“送清凉”活动项目经费50000元，主要用于在高温季节，对在高温作业环境下或高温天气中坚守岗位的一线职工、农民工及其他户外劳动者提供全方位的防暑降温服务，确保户外劳动者安全度夏，让劳动者感受到工会组织的关怀与温暖，提升户外劳动者群体的获得感、幸福感和安全感，同时增强工会组织的凝聚力与影响力，营造全社会关爱户外劳动者的良好氛围。

3.公益性岗位社会保险补贴资金项目经费62219.39元，主要用于为符合条件的公益性岗位人员申报和缴纳社会保险补贴，确保补贴资金按时足额到位，确保政策精准落实，切实保障公益性岗位从业人员的合法权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2384941.8元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少66177.55元，下降2.7%，完成年初预算的91.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1799813.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%，完成年初预算的89.56%。主要用于行政运行支出1135689.8元，事业运行支出582123.5元，其他群众团体事务支出82000元；造成预决算差异的主要原因是财政资金拨付不到位。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出317324.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%，完成年初预算的137.34%。主要用于行政单位离退休3600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出246767.04元，社会保险补贴62219.39元，其他社会保障和就业支出4737.96元；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位社会保险补贴资金年初无此项预算，2024年根据《芒市人力资源和社会保障局关于2024年芒市中央就业补助资金分配的通知》（芒人社〔2024〕8号）及《芒市人力资源和社会保障局关于2024年芒市中央就业补助资金分配的通知》（芒人社〔2024〕18号）文件精神，为4名公益性岗位人员交纳2023年基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险47789.08元；2024年基本医疗保险、失业保险14430.31元。

9.卫生健康（类）支出144426.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的112.31%。主要用于行政单位医疗75509.03元，事业单位医疗65832.63元，其他行政事业单位医疗支出3084.45元；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴2021年6月职工基本医疗保险费。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123378元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的112.42%。主要用于住房公积金支出123378元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金计算比率调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，主要原因是我单位不用财政拨款列支“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市总工会2024年机关运行经费支出0元，比上年减少83920元，下降100%，主要原因是：芒市总工会2024年决算报表封面是否参照公务员法管理为“否”，单位类型为暂未分类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市总工会单位资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额与上年持平，无变化，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。根据《中华人民共和国工会法》有关规定，工会资产属于社团资产，其终极所有权为中华全国总工会，不作为国有资产登记，本次公开的部门决算仅为本级财政安排的资金形成的国有资产，工会资产均严格按照工会资产管理办法进行登记和管理使用，故GK12《国有资产使用情况表》公开为空表。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额144219.39元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市总工会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384801111

[附件：芒市总工会2024年度部门决算公开表20251011051857239]