中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）中国共产党芒市委员会政策研究室的主要职责

1.根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5.对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

6.建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

7.完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）中国共产党芒市委员会全面深化改革委员会办公室的主要职责

1.负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2.负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

3.负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4.承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

5.统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

6.负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。

7.完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）致力紧扣中心当参谋，提高以文辅政水平。

（二）致力改革攻坚求突破，提升统筹谋划层次。

（三）致力党建引领强基础，锻造过硬干部队伍。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会政策研究室2024年部门决算公开表详见附表

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度收入合计1331437.35元。其中：财政拨款收入1331437.35元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少315671.2元，下降19.17%。其中：财政拨款收入减少315671.2元，下降19.17%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少的主要原因是根据上级通知要求，本单位2024年未发放个人基础绩效奖，财政拨款收入减少。退休1人，人员经费和公用经费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度支出合计1331437.35元。其中：基本支出1286834.39元，占总支出的96.65％；项目支出44602.96元，占总支出的3.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少315671.2元，下降19.17%。其中：基本支出减少345274.16元，下降21.16%；项目支出增加29602.96元，增长197.35%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少的主要原因是：根据上级通知要求，本单位2024年未发放个人基础绩效奖，财政拨款支出减少。退休1人，人员经费和公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1286834.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167481.18元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119353.21元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44602.96元。其中：无基本建设类项目支出。

1.党建联盟建设缺口项目经费10000元，主要用于党建联盟阵地建设和开展联合党建活动等。

2.公益性岗位社会保险补贴项目经费25606.46元，主要用于对吸纳就业困难人员的用人单位，按其为公益性岗位人员缴纳的社会保险费给予一定比例补贴，补贴险种涵盖养老、医疗、失业、工伤和生育保险。

3.公务用车运行维护费项目经费1416.5元，主要用于公务用车过路过桥费支出。

4.扫描仪项目经费7580元，主要用于对本单位文书档案进行数字化扫描处理、存档。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1331437.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少315671.2元，下降19.17%，完成年初预算的81.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出971259.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%,完成年初预算的79.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是年内有人员退休，二是财政困难，预算资金无法全额下拨。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类），年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出217249.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%,完成年初预算的80.69%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费。造成预决算差异的主要原因是有人员调入，缴纳的养老保险费相应提高。

9.卫生健康（类）支出76855.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的101.04%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是有人员调入，缴纳的医疗保险费相应提高。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66073元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的101.82%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是有人员调入，缴纳金额相应增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800元，决算为11656.71元，完成年初预算的36.66%；支出决算较上年减少8287.46元，下降41.55%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28000元，决算为11656.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.63%；公务接待费支出年初预算为3800元，本年无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7587.46元，下降39.43%；公务接待费支出决算较上年减少700元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少700元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800元，支出决算为11656.71元，完成年初预算的36.66%，支出决算较上年减少8287.46元，下降41.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28000元，决算为11656.71元，完成年初预算的41.63%；公务接待费支出年初预算为3800元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7587.46元，下降39.43%；公务接待费支出决算减少700元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少700元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费管理，减少非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出119353.21元，比上年减少75576.85元，下降38.77%,主要原因是落实中央八项规定精神，减少非必要开支，压缩运行成本。单位机关运行经费主要用于办公费13982.5元、水费252.95元、电费1803.77元、邮电费6000元、差旅费5985元、维修（护）费1034元、劳务费4488.28元、公务用车运行维护费10656.71元、其他交通费用75150元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党芒市委员会政策研究室资产总额25589022.42元，其中，流动资产25404756.18元，固定资产184266.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141450.47元，其中固定资产减少139948.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18236.71元，其中：政府采购货物支出7580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10656.71元。授予中小企业合同金额4656.71元，其中：授予小微企业合同金额4656.71元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额44602.96元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384001111

[附件:中国共产党芒市委员会政策研究室2024年度部门决算公开表20251011093719780]