芒市供销合作社联合社2025年部门预算公开

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芒市供销合作社联合社2025年部门预算公开

目录

第一部分芒市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；

2.规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；

3.所属企业管理指导等工作。

（二）机构设置情况

芒市供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保供销合作社发展的正确方向：坚持把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示精神作为首要政治任务，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领供销合作社改革发展，切实将这一重要思想贯穿供销合作社全部工作始终。

2.持续深化综合改革，着力推动供销合作社高质量发展：对标对表习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻落实《云南省持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》。坚持问题导向和目标导向，聚焦重点领域和关键环节，以更大决心、更大力度、更实举措推动综合改革不断深化。

3.大力推进社有企业高质量发展，加快构建特色鲜明、优势突出的经营服务体系：继续坚持市场化改革方向，持续推进社有企业深化改革、转型升级，加强社有资本整合重组和优化布局，打造一批具有比较优势的龙头企业，提升为农服务支撑能力。积极探索“供销+”模式，推动多种形式的联合与合作，在联合中发展壮大，在合作中实现互惠共赢。稳步推进“供销+配送”、“供销+文旅”以及农贸市场改造提升等业务板块，使供销社在服务功能和社会形象上得到进一步提升。

4.着力打造综合性合作经济组织，加快形成全产业链为农服务新格局：坚持把为农服务摆在首位，拓展服务领域，放大服务功能，创新服务方式。加快推进基层社改造，坚持“党建引领”，利用“供销搭台”，致力打造“党建+供销”品牌，以勐戛镇基层社为模板，在有条件的乡镇实施村社共建，探索村集体经济新模式，努力实现基层供销社逐步恢复、村集体经济不断壮大、助农不断增收致富的新局面。提升基层社服务功能，建立县乡村一体推进机制，将乡镇超市、电商服务站、寄递物流网点等建设，与基层社发展统筹起来，实现“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”。

二、预算单位基本情况

芒市供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市供销合作社联合社财务总收入2422864.89元，其中：一般公共预算2422864.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2404467.22元对比增加18397.67元，增长0.77%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2422864.89元，其中:本年收入2422864.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2422864.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2404467.22元对比增加18397.67元，增长0.77%，主要原因是工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2422864.89元。财政拨款安排支出2422864.89元，其中：基本支出2392864.89元，与上年2354467.22元对比增加38397.67元，增长1.63%，主要原因是工资福利支出增加。项目支出30000元，与上年50000元对比减少20000元，下降40%，主要原因是综合改革业务专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休148444元，主要用于单位离退休人员费用支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出220221.75元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80000元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36000元，主要用于死亡抚恤费用支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1838.68元，主要用于在职人员失业保险费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111984.49元，主要用于公务员基本医疗保险费用支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2752.77元，主要用于在职人员工伤保险费用支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1626456.88元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出；

2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出30000元，主要用于综合改革业务专项资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165166.32元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2392864.89元，其中：工资福利支出1880350.01元；商品和服务支出308670.88元，包括办公费37129元、差旅费24732元、维修（护）费19000元、邮电费20000元、福利费20000元、劳务费18000元、公务接待费4139元、其他交通费用135800元、福利费7800元、工会经费22070.88元；对个人和家庭的补助203844元，包括生活补助30000元、离休费137844元、生活补助36000元。

项目支出30000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置8230元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费21770元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市供销合作社联合社2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18230元，其中：政府采购货物预算18230元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4139元，较上年4268元减少129元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为4139元，较上年4268元减少129元，下降3.02%，国内公务接待批次为6次，共计接待27人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市供销合作社联合社无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排308670.88元，与上年326665.68元对比减少17994.8元，下降5.51%，主要原因公用经费及其他交通费用减少。分别用于人员公务交通补贴、维持单位正常运转等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市供销合作社联合社资产总额12953.11元(原值），其中，流动资产206.69元，固定资产78900元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160元，其中固定资产增加0元，流动资产减少160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分芒市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、芒市供销合作社联合社2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300384900111

 [附件: 芒市供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250327035004640]