芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算公开

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芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对中央和省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，按照规定权限做好项目审批、核准和备案工作，负责中央和省级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4.协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定现代物流业、服务业发展规划。组织实施和管理全市对外经济合作工作；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟定人口发展规划、计划生育政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调、项目申报和资金争取等工作。

6.贯彻执行国家价格政策，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

7.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

8.承担西部大开发、“兴边富民工程”等有关具体工作。

9.贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟定全市粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章；研究拟定全市粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；研究提出市级储备粮的收储和动用建议；组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡，切实做好粮食收购资格许可工作和军粮供应工作。

10.加强粮食市场监管，贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，规范粮食流通秩序；负责全市粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调市区域之间粮食的购销和调剂；协调省、州、市储备粮的收购、储存、调运等工作；监督检查储备粮的库存、质量和安全；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；协调民政部门做好救灾救济和贫困地区、缺粮地区的粮食协调供应管理工作；负责粮食应急工作，指导协调突发事件等情况下的全市粮食市场供应，建立粮食市场应急预报预警体系。

11.负责全市各类粮油商品流通统计调查和报表汇总；负责全市粮食财务、会计核算、审计、纪检监察工作；负责对全市粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；承办受理行政复议，参与行政诉讼；开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；负责直属单位国有资产的监督管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市人民政府发展和改革局共设置17个内设机构，包括：办公室、财务管理股、综合计划股、固定资产投资股、农村经济发展股、地区发展股、社会发展股、基础产业股、能源管理股、物资储备股、物价管理股、粮食综合股、国防动员股、粮食和物资储备中心、芒市投资项目评审中心、芒市数字经济发展中心、信息保障中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抢抓政策红利抓实项目谋划申报。实时关注上级投资方向的新变化、新趋势，用实、用活、用好、用透政策红利，全方位跟踪国家、省各类项目资金安排的动态，找准上级扶持政策和我市工作实际的结合点，做好政策解读和指导。抓住国家“两重”建设、“两新”行动、西部大开发等重大政策机遇，结合省州政策导向、支持方向和资金投向，着力从园区建设、能源保障、文旅发展等优势产业，以及新型城镇化、就业就医、一老一小等民生方向，结合前期储备的196个超长期国债项目、243个中央预算内项目，找准发力点和突破口，确保谋划储备2025年芒市重大项目500个以上，加强与各行业部门的密切联系，积极向上争取项目资金支持。

2.统筹推进“十五五”规划前期谋划。2024年6月全面启动芒市“十五五”规划编制前期工作，及时组建规划编制工作专班，委托专业机构深入调查研究，围绕经济发展、科技创新、社会民生、生态环境等重点领域确定了10个重大课题。围绕打造“资源支撑、园区引领、口岸助力”的经济转型升级新引擎，全面推进“十五五”规划编制工作，加快收集、汇总行业数据资料，深入调研重大项目库储备，确保规划的科学性、合理性和可行性。按计划时间节点稳步推进编制工作，确保2024年12月形成规划思路，2025年6月形成规划初稿。

3.持续开展国防动员工作。继续构建“全民国防”宣传大格局。壮大专业队伍建设，计划从传统的7支专业队伍扩增至11支，每年至少开展1次专业队实名点验拉动。做强国防基础设施建设，加快《芒市城市人民防空工程专项规划》修订工作，将专项规划纳入国土空间规划统一管理实施。确保人防工程“应建必建”，使芒市城区居民人均防护面积达到人均1平方米的国家要求。持续增补芒市城区、边境盲区和弱区警报器，力争将警报器覆盖率提高至100%。加快11条国防公路建设和军民融合发展专项转移支付9座桥梁等国防基础设施项目的谋划储备，争取纳入国家和省级国防公路实施清单。

4.继续加大粮食安全保障力度。加强粮食储备管理，进一步完善粮食储备制度，优化储备布局和品种结构，确保储备粮数量充足、质量良好、储存安全。强化对储备粮轮换工作的管理，严格执行轮换计划和质量标准。加大粮食仓储设施建设投入，提高粮食仓储现代化水平。严格执行粮食收购资格审核制度，规范粮食收购市场秩序。加强对粮食收购、储存、运输、销售等流通环节的监管，确保粮食流通秩序规范有序。加强对粮食质量安全的监管，建立健全粮食质量安全追溯体系。确保全市耕地保有量不低于54.41万亩，粮食种植面积不低于55.5万亩。

5.持续推进新能源项目建设。充分利用水能、风能、太阳能、天然气等资源组合优势，用好国家优化输电通道布局机遇，加大电网布局力度，加快推动500千伏输变电项目，积极探索流域资源整合和小水电产业转型升级新路径，扩大风电光伏发电装机规模。推动年内平河风电项目顺利开工，争取天然气发电、抽水蓄能项目尽早落地建设，确保将已上报的40万千瓦集中式光伏争取纳入2025年全省第一批建设清单。同时，持续抓好龙江电站安全监管职责和中缅输油气管道芒市段天然气综合利用项目的协调、服务、管理工作。引导天然气下游工业企业气化利用工作，加快推进城区天然气规划布点和旧小区瓶改管工作，提高天然气利用率。

6.持续发力优化营商环境。进一步深化“放管服”改革，着力构建亲清新型政商关系，全力营造高效透明公平公正的执法环境。持续加强营商环境政策宣传力度，形成全市“政府服务到位，企业投资高效，群众办事便利”的良好营商环境。同时，加大对营商环境的监督问效，及时发现掌握和解决工作中出现的新情况新问题，对损害营商环境的违法违规违纪问题“零容忍”，严肃查处破坏和损害营商环境的行为。

7.扎实推进数据工作。培育壮大芒市数字经济产业数字供应链平台和滇盟之家数字化养殖服务平台，力争年内实现升规纳限。认真谋划数字经济投资项目，做好德宏州人民医院智慧医院建设等州级项目的跟踪服务，加快推进芒市医共体信息化建设、供水管网智能化改造等项目前期。争取芒市数字经济产业数字供应链平台、滇盟之家数字化养殖服务平台项目纳入省“数据要素x”典型案例。力争智慧文旅、智慧农业、智慧医疗等数字化创新应用场景实现获评省级示范标杆突破。加大“融信服”平台的宣传和推广力度，力争12月底全市注册率提升至50%、认证率达30%以上。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府发展和改革局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人民政府发展和改革局财务总收入20796243.55元，其中：一般公共预算10796243.55元，政府性基金10000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24117831.13元对比减少3321587.58元，下降13.77%，主要原因：一般公共预算中的救灾物资采购费和低压电保障项目资金减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入20796243.55元，其中：本年收入20796243.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10796243.55元，政府性基金预算财政拨款10000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年23650095.73元对比减少2853852.18元，下降12.07%，主要原因：一般公共预算中的救灾物资采购费和低压电保障项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20796243.55元。财政拨款安排支出20796243.55元，其中：基本支出6796243.55元，与上年6650095.73元对比增加146147.82元，增长2.2%，主要原因：单位人员增加，公用经费增加。项目支出4000000元，与上年7000000元对比减少3000000元，下降42.86%，主要原因：低压电保障项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行3663674.88元，主要用于单位干部职工工资、工会经费、差旅费、公务接待费等支出费用。

2010402一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务2916680元，主要用于老干部党支部工作经费及芒市智慧社区网格化治理试点项目经费。

2010408一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理400000元，主要用于物价检查监督管理工作办公耗材、油费、培训费、办公设备购置等支出。

2010450一般公共服务支出－发展与改革事务－事业运行1357047.44元，主要用于单位干部职工工资、工会经费、差旅费、公务接待费等支出费用。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休27600元，主要用于离退休老干部报刊费等费用支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1200元，主要用于离退休老干部报刊费等费用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出734451.21元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出40393.65元，主要用于单位干部职工职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤46200元，主要用于遗属人员生活补助发放。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出13219.25元，主要用于单位干部职工失业保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗358596.48元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8806.24元，主要用于单位干部职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金528374.4元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

2220102粮油物资储备支出－粮油物资事务－一般行政管理事务500000元，主要用于单位办公耗材、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费等支出。

2220511粮油物资储备支出－重要商品储备－应急物资储备200000元，主要用于应急物资储备采购支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6796243.55元，其中：工资福利支出5744121.23元；商品和服务支出885922.32元，包括办公费76000元、邮电费92800元、公务接待费14800元、劳务费50300元、公务用车运行维护费102500元、其他商品和服务支出69680元、水电费8000元、维修（护）费30000元、福利费74800元、福利费25800元、工会经费71842.32元、其他交通费用269400元；对个人和家庭的补助166200元，包括驻村人员及公职联防员生活补助120000元、遗属生活补助46200元。

项目支出4000000元，其中：其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置33000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费165000元；邮电费70000元；差旅费180000元；其他交通费10000元；其他商品和服务支出120000元；委托业务费950000元；公务用车运行维护费12000元；物资储备200000元；信息网络及软件购置更新2200000元；印刷费60000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府发展和改革局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2814000元，其中：政府采购货物预算151000元、政府采购服务预算2663000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129300元，较上年133500元减少4200元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府发展和改革局2025年公务接待费预算为14800元，较上年15000元减少200元，下降1.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因：贯彻过紧日子的精神，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为114500元，较上年118500元减少4000元，下降3.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费114500元，较上年118500元减少4000元，下降3.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：本年度无购置公务用车计划，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市人民政府发展和改革局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2025年机关运行经费安排885922.32元，与上年950034.88元对比减少64112.56元，下降6.75%，主要原因是人员减少，机关运行经费也随之减少。分别用于包括办公费76000元、邮电费92800元、公务接待费14800元、劳务费50300元、公务用车运行维护费102500元、其他商品和服务支出69680元、水电费8000元、维修（护）费30000元、福利费74800元、福利费25800元、工会经费71842.32元、其他交通费用269400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人民政府发展和改革局资产总额171765763.4元（原值），其中，流动资产129487259.14元，固定资产3347723.25元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程35243293.04元，无形资产1100001.00元（原值），其他资产2587487元。与上年相比，本年资产总额减少1694665.33元，其中固定资产增加19858元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算表

一、芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中预算09-1表市对下转移支付预算表、09-2表市对下转移支付绩效目标表、10表新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310303200100111

[附件:芒市人民政府发展和改革局2025年部门预算公开表20250327031838597]