芒市芒海镇人民政府2025年部门预算公开

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芒市芒海镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市芒海镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市芒海镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市芒海镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进芒海镇经济社会高质量发展。

1.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

2.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级政务服务体系。

3.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

    4.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

芒市芒海镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照州委八届七次全会暨州委经济工作会议、市委三届八次全会暨市委经济工作会议的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，以久久为功的定力、争先创优的魄力、一抓到底的毅力，不断推动全镇经济持续回升向好，力争全镇生产总值增长10%以上。保持全镇社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。在未来的一年，我们重点抓好以下六个方面的工作。

1.围绕乡村全面振兴，更具内涵推进绿美乡村建设。拓展脱贫攻坚成果，提升集镇区品质风貌，推进人居环境整治，建设宜居绿美乡村。

2.围绕发挥引擎作用，更高质量推进项目建设。科学精准谋项目，突出重点建项目，健全机制管项目。

3.围绕强镇富民目标，更实举措促进产业提档升级。做精传统产业，做成跨境农业，壮大村集体经济，做好边民互市，做响食品加工。

4.围绕建设秀美芒海，更严标准加强生态环境治理。深入推进污染防治，加快绿色转型发展。

5.围绕增进群众福祉，更有温度保障和改善民生。优先发展教育事业，健全社会保障体系，强化卫生健康建设，推动文化文明全域共建。

6.围绕大局和谐稳定，更加有效创新优化社会治理。深化平安芒海建设，筑牢安全生产防线，补齐风险防范短板。

二、预算单位基本情况

芒市芒海镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，行政工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆，空编原因：因资金原因未新购公车，导致公车空编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市芒海镇人民政府财务总收入10849398.6元，其中：一般公共预算9849298.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益100元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年11550960.69元对比减少701562.09元，下降6.07%，主要原因：在职人员调出，工资福利减低；专职消防员工资减少，厉行节约，2025年人员定额公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入9849398.6元，其中:本年收入9849398.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9849298.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款100元。

与上年10550960.69元对比减少701562.09元，下降6.65%，主要原因：在职人员调出，工资福利减低；专职消防员工资减少，厉行节约，2025年人员定额公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10849398.6元。财政拨款安排支出9849298.6元，其中：基本支出9819298.6元，与上年9810740.69元对比增加8557.91元，增长0.09%，主要原因：增加三资管理办公经费。项目支出30000元，与上年740220元对比减少710220元，下降95.95%，主要原因：非税收入返还资金和境外武装冲突应对当面军事冲突芒海镇产生费用资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务117000元，主要用于人大代表活动及履职经费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1863367.56元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运作办公经费、村“两委”及小组干部、编外临时人员工资补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务622531.2元，主要用于单位、村组日常运作办公经费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行288655.04元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运作办公经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2043099.32元，主要用于行政人员支出工资福利支出、日常运作办公经费。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行503274.04元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运作办公经费。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1575620.04元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运作办公经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6000元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出790671.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出377516.4元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40680元，主要用于死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出222041.95元，主要用于失业保险、临聘人员社会保险缴费支出。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置200000元，主要用于乡镇边境防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗372316.38元，主要用于城镇职工基本医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9134.59元，主要用于工伤保险、大病、生育保险缴费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法189315.2元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运作办公经费。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出20000元，主要用于森林防火经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金548075.52元，主要用于保障住房公积金。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出60000元，主要用于消防部队消防业务费、专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出9819298.6元，其中：工资福利支出6739392.2元；商品和服务支出1626850.4元，包括办公费792421.2元、水费12000元、电费254000元、邮电费46000元、差旅费40000元、会议费4000元、培训费4000元、公务接待费2710元、劳务费110600元、工会经费75319.20元、公务用车运行维护费38000元、其他交通费用187800元、其他商品和服务支出60000元；对个人和家庭的补助1453056元，包括生活补助1453056元。

项目支出30000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费30000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒海镇人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40710元，较上年43000元减少2290元，增长或下降5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒海镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒海镇人民政府2025年公务接待费预算为2710元，较上年3000元减少290元，下降9.67%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待100人次。

减少原因：我单位按中央八项规定厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒海镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为38000元，较上年40000元减少2,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费38000元，较上年40000元减少2000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年芒市芒海镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒海镇人民政府2025年机关运行经费安排1626850.4元，与上年1990791.60元对比减少363941.2元，下降18.28%，主要原因分析减少了专职消防员工资、西部志愿者补助及压减日常运行公用经费。分别用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市芒海镇人民政府资产总额43081406.43元（原值），其中，流动资产17133512元，固定资产3424084.36元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程18631228.05元，无形资产11610元（原值），保障性住房3880972.02元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31221915.41元，其中固定资产减少3823079.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市芒海镇人民政府2025年部门预算表

一、芒市芒海镇人民政府2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303000400111

 [附件: 芒市芒海镇人民政府2025年部门预算公开表20250327052408512]