芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算公开

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芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为引领，紧扣中央、省、州、市农村工作会议精神，稳增长、促增收，努力完成各项目标任务。一产稳中求进。落实好强农惠农政策，强化农机和技术保障，组织农业专家和农技人员深入生产一线，引导群众科学、有序种养殖，持续做优畜牧、烤烟、蚕桑、茶叶、坚果等特色农业。抓好粮食生产，保护和调动农民种粮积极性，稳步增加粮食播种面积。大力挖掘果蔬等经济作物增长潜力，重点抓好青菜、百香果等产业，有效提高果蔬产量。推动勐稳村、勐旺村、大新寨村蓝莓产业基地建设，推动农业现代化提质增效，全力培育“亿元”产业。抓好《云南省推进肉牛产业加快发展若干措施》落实，提振肉牛养殖主体信心，推动肉牛产业稳定发展。二产提质增效。以利益联结为纽带，汇聚资源要素，联合龙头企业、集体合作社、家庭农场、农户等主体不断延伸农业生产、加工、销售链条，在组织联建、政企合作、营商环境等方面助力，不断延长产业链条，推进农业产业提质增效。指导杨家场村饵丝厂、勐旺村有机肥厂持续做大做强，推动勐戛村食品厂稳步投产，高质量完成芒丙蓝莓基地、勐戛村育苗基地、勐旺村冷库项目建设，加大电商、直播等线上平台营销力度，在品牌做响、产业做强、农民增收、企业增效上下功夫。三产融合发展。按照“融合发展、深度挖掘、链条推进”的思路，支持、服务仙佛洞等景区景点运营，大力推介象塘村“葵花海”，支持田坵小组乡村旅游，用好抗日烈士杨思敬事迹陈列室、修缮李家大院、建成勐戛村史馆，全力打造“一室一院一馆”，探索“文旅+美食+研学+土特产”的多元融合型农文旅发展新模式，持续增加勐戛乡村旅游知名度和美誉度。

2.聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为一项重大政治任务来抓，做好“四个不摘”“四个不减”。扎实做好防返贫动态监测。持续开展“三类人员”再排查、再识别，通过“看”生活状况、“问”政策落实、“算”家庭收入，了解群众急难愁盼，深入进行分析研判，结合实际、分类施策，提高农村突发事故、高额医疗费用负担、控辍保学等防返贫监测预警及时性、准确性，实现风险动态清零。严格落实帮扶机制，及时核实处置群众通过“云南省政府救助平台”、12345热线等各种渠道反映的困难问题，做到动态帮扶、动态消除，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续强化联农带农。建立“两进链三联结”机制，采取合作社、转移就业等方式，让脱贫户和监测对象进入产业链和就业链，降低农户发展产业风险、提高产业发展收益，尽可能提高农户就业各环节全周期服务保障水平；不断完善挂钩帮扶机制，构建起脱贫户和监测对象与村内致富带头人、村干部、党员等联结，与驻村第一书记、工作队员联结，与镇干部联结的三重联结机制，实现识别和帮扶同步、巩固脱贫成效和促进产业发展共进的目标。着力优化提升人居环境。持续推进农村厕所革命工作，新建130座农村户厕、3座公厕。扎实推进农村生活污水治理，因地制宜、因村施策，分区分类采用稳定塘、化粪池等模式治理农村生活污水。加快推进绿美乡村建设，持续深入开展“三清一改”“村庄清洁行动”“清扫家园行动”，广泛开展“每年回家种棵树”主题活动，因地制宜打造微菜园、微果园、微花园、微公园“四小园”，不断增强群众获得感、幸福感。聚焦环境整治优生态。严厉打击秸秆焚烧行为，加大巡查密度，及时制止、查处露天焚烧农作物秸秆的违法行为；明确河湖长制工作重点，切实增强勐戛群众对河湖保护的责任意识与参与意识，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的河道沟渠管护总目标；扎实有力推进林长制，加大植树造林力度，组织护林员、综合行政执法队加强加大对乱砍滥伐、非法占用林地等违法行为的打击力度，定期开展森林资源巡查，及时发现和处理违法案件。守住耕地和粮食安全底线。严格落实好耕地保护责任，严格落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，持续抓好耕地流出问题整治工作，完成卫片执法图斑整改，依法查处违法建设行为，防止耕地被变相占用，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

3.着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。牢牢抓住老百姓最关心最直接最现实的利益问题，抓好社会事业，全力保障改善民生。加强社会保障工作。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。把解决群众就业问题放在突出位置，实施底数“大摸排”、政策“大宣传”和岗位“大推送”行动，扎实开展职业技能就业培训。关心关爱残疾人、孤儿、农村留守老人和妇女儿童，保障困难群众基本生活，做好双拥共建和退役军人服务保障工作。高位推进教育工作。不断向上争取项目和资金改善办学条件，持续巩固提高基础教育“三率”；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；抓好控辍保学，推动实现适龄儿童义务教育有保障；加大对校园及校园周边安全管控力度，持续为教学安全保驾护航。切实繁荣文体事业。加强农村精神文明建设，开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，加大保护传承优秀农耕文化力度，开展农业农村文物普查，做好传统村落保护。加快完善文化基础设施，加强培育镇、村文艺队和文艺人才，开展丰富多彩的文体活动，促进全镇文化体育事业的发展。提高医疗保障水平。持续深化医疗卫生体系改革，推动村级卫生室规范化运行，加大乡村医生队伍建设力度，完善妇幼、老年人等重点人群健康服务体系，做到“小病不出村、大病不出镇”，不断提高全镇卫生医疗条件和就诊水平。

4.加强社会治理，持续筑牢安全发展底线，维护社会大局和谐安定。我们将聚焦防风险、保安全、护稳定，持续提升人民群众的安全感。推动安全生产责任落实，定期研究部署安全生产工作，全面研判重点领域，严防交通事故、溺水事件、森林火灾及村庄消防问题、洪涝地灾发生，全面开展安全隐患排查，实行安全隐患跟踪闭环管理，定期开展隐患整治现场核销和“回头看”。及时修订完善各类应急预案，加大应急物资储备，规范应急处置队伍，提前开展实战演练，提升应急处突能力。抓实矛盾纠纷排查化解，充分发动镇村干部和网格员全面摸排，察民情、体民意、访民愿，积极主动找问题、疏堵点，密切掌握社情民情，常态化重点排查婚恋家庭情感矛盾、财产纠纷、邻里纠纷、农民工欠薪等关键领域。在“10联户网格”日常监测预防的基础上，定期对辖区内不稳定因素进行“全覆盖、无死角”排查，建立台账清单，及时督促整改，织密织牢社会稳定安全网。切实维护边境稳定。巩固拓展“五道防线”战法，优化党政军警民合力强边固防运行机制，提升“三防”效能。持续开展普法强基补短板行动，持续推进农村扫黑除恶常态化，坚决打击走私、偷渡、电信诈骗等妨害国（边）境违法犯罪行为，严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂和邪教活动，不断引导农民办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法意识。

5.着重抓好作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。按照为民、务实、清廉的要求，坚持以改革的精神、法治的手段、务实的作风，推动政府职能转变，努力建设人民满意的服务型政府。建设法治政府。深学笃用习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式处理行政事务，确保政府工作在法治轨道上运行。强化对重大决策、重要部署的执行力度，确保政令畅通、令行禁止。强化行政执法监督，促进严格、公正、文明执法。严格执行“三重一大”决策和社会风险评估制度，提升行政决策的科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大法律监督和人民监督，认真办理人大代表政协委员建议议案，广泛听取社会各界人士的意见建议，共谋发展大计。深入推进政务公开和信息公开，依法全面公开权力清单、责任清单，让权利在阳光下运行。建设有为政府。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍，全面提升施政能力和服务水平。加强对重点项目、重点工作的全程跟踪督办，以钉钉子精神抓好落实。建设廉洁政府。始终把纪律和规矩摆在前面，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格落实中央八项规定和省、州、市实施细则，驰而不息纠“四风”。切实履行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，从严查处侵害群众利益的行为，努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

芒市勐戛镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休31人（其中2人为小乡干部）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市勐戛镇人民政府财务总收入18223592.94元，其中：一般公共预算16722992.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益600元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年19891142.93元对比减少1667549.99元，下降8.38%，主要原因：在职干部减少，工资福利支出下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入16723592.94元，其中:本年收入16723592.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16722992.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款600元。

与上年18391142.93元对比减少1667549.99元，下降9.07%，主要原因：在职干部减少，工资福利支出下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18223592.94元。财政拨款安排支出16723592.94元，其中：基本支出16632992.94元，与上年17791142.93元对比减少1158149.99元，下降6.51%，主要原因：在职干部减少，工资福利支出减少。项目支出90600元，与上年600000元对比减少509400元，下降84.9%，主要原因：非税收入返还资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5768557.68元，主要用于村委会村小组工资补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务640401元，主要用于村组办公经费等。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行500099.48元，主要用于事业人员支出工资等。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出45000元，主要用于乡镇党风廉政建设工作站。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1967976.72元，主要用于行政人员支出工资等。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行564867.72元，主要用于事业人员支出工资等。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出951200元，主要用于乡镇党建经费等。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出7080元，主要用于乡镇禁毒经费。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2300206.4元，主要用于事业人员支出工资等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13200元，主要用于退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46090.48元，主要用于乡镇农村老年人活动经费等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1119687.03元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6523.89元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤81444元，主要用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出352637.3元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行56640元，主要用于乡镇计生工作经费。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务9440元，主要用于乡镇防艾工作经费。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗521764.27元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12810.49元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法758737.2元，主要用于事业人员支出工资。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾30000元，主要用于森林防火经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金768629.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出600元，主要用于2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出16632992.94元，其中：工资福利支出8956776.26元；商品和服务支出2617898.2元，包括办公费1673361元、电费225000元、工会经费106537.2元、公务接待费1000元、公务用车运行维护费128000元、会议费26800元、劳务费218200元、培训费10000元、其他交通费用225000元、其他商品和服务支出4000元；对个人和家庭的补助5058318.48元，包括生活补助5027028元、退休费31290.48元。

项目支出90600元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费90000元；生活补助600元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐戛镇人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额91000元，其中：政府采购货物预算72000元、政府采购服务预算19000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129000元，较上年133000元减少4000元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇人民政府2025年公务接待费预算为1000元，较上年3000元减少2000元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为128000元，较上年130000元减少2000元，下降1.54%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费128000元，较上年130000元减少2000元，下降1.54%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市勐戛镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2025年机关运行经费安排2617898.2元，与上年3400439.3元对比减少782541.1元，下降23.01%，主要原因是2025年运行经费减少消防员工资等劳务费，故机关运行经费减少。分别用于劳务费、办公费、电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费和其他商品和服务支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市勐戛镇人民政府资产总额41890423.43元，其中，流动资产23312072.06元，固定资产4307257.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程9389993元，无形资产12730元，其他资产4868371元。与上年相比，本年资产总额增加5325044.48元，其中固定资产减少4442506元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年资产年报编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算表

一、芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1（芒市）表、市对下转移支付绩效目标表09-2（芒市）表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310303000500111

 [附件: 芒市勐戛镇人民政府2025年部门预算公开表20250327104709205]