芒市西山乡人民政府2025年部门预算公开

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芒市西山乡人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市西山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市西山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化,健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市西山乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在产业提质提效上求变，开创乡村振兴“新篇章”。沿着“完善强农惠农富农支持制度”改革方向勇毅前行，兴产业、固基础、促衔接。夯实农业基础设施，促进传统农业与二三产的融合发展，推进全乡产业转型升级。因地制宜做强一产。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保农作物播种面积稳定在5.9万亩以上，粮食产量稳定在0.8万吨以上；强化甘蔗种植“四项技术”推广，推动甘蔗种砍机械化逐步实现全覆盖；紧盯生态种鸡孵化中心设备安装进度，争取尽快投产运营；持续推进特色小耳朵猪养殖模式规模化品牌化，提升产品效益；推行百香果一年一植发展模式，充分运用本地光热资源，不断扩大反季果种植面积；引进和推广坚果种植技术和管理经验，稳面积提产量；提升坝区石斛基地苗木培育技术，有序引导“石斛上山”“石斛入林”，不断壮大石斛产业发展规模；支持蓝莓、释迦果、褚橙等新型高端水果发展，加大香椿、菠萝、柑橘、人参果、牛油果、高山蔬菜等产业培育力度，逐步提高特色产业占比。因势利导做优二产。引导龙准百香果果浆加工厂逐步恢复产能；探索育苗基地苗木多样性组培，逐渐打造西山苗木“源产地”品牌；鼓励邦角茶叶加工厂转型升级，打造西山茶叶品牌；指导坝东坚果加工厂向精深加工转型，不断健全集原材料、精深加工为一体的坚果产业链。统筹兼顾抓实项目建设。积极谋划项目储备，扎实做好资金、用地、用工等要素服务保障，推动项目建设。争取沪滇协作弄丙村坝东小组美丽家园建设帮扶项目（二期）落地，持续巩固人居环境整治工作；争取240万元邦角村龙准片区灌溉项目建设（二期）落地，有效扩大灌溉面积1350亩；争取100万元木那人居环境提升项目落地，补足木那小组基础设施短板；争取红丘河中型水库饮水工程项目落地，为弄丙、邦角、毛讲、芒东4个行政村农业灌溉提供充足的水资源；谋划“光伏+种植养殖”发展模式，着力推进光伏“700+”的招商引资工作。凝心聚力检验成效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，打好“收官之战”。完善动态监测帮扶机制，监测对象应纳尽纳、应扶尽扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化衔接资金管理使用，积极争取沪滇协作项目，拓宽帮扶领域。全面盘活农村“两闲”资产资源，提高农民经营性收入，壮大村集体经济，提升乡村产业活力、潜力和动力。

2.在文旅品牌提升上求变，打造乡村旅游“新地标”。沿着“文化和旅游深度融合发展体制机制”改革方向勇毅前行，推文化、立特色、塑品牌、促联动，主动担起州府芒市地区展示、体验景颇族文化目的地的重任。推好景颇族特产。发挥景颇山自然生态资源优势，主推各类绿色、无公害的优质“山货”，鼓励本地山货超市向“收、销、配”完整产业链运营模式转变，让更多“山货”走向市场。打响景颇山特有48种野生药用植物酿酒品牌，推动斑色醇品牌向“大户+酿酒坊+农户+保底价+市场二次联动”的运作模式转变。持续提升“中国景颇第一乡”美食品牌知名度，以景颇族独特饮食文化为切入点，借助美食节、文化旅游节、丰收节、文博会等多元渠道，将美食推向更广阔市场，吸引更多游客和食客关注。办好景颇族节日。逐步完善景颇族文化园、芒良广场等传播景颇族文化阵地，加大“非遗”保护力度，积极申报各级“非遗”传承人。以目瑙纵歌、尝新米等活动为宣传载体，谋划沉浸式体验目瑙纵歌活动，组织“非遗”传承人展示景颇族织锦、竹筒取火等景颇族特有文化，提升参与者体验感。绘好乡村旅游线。把握芒市积极融入大滇西旅游环线建设的机遇，依托芒市景颇族博物馆、民族团结广场、龙江河谷、丹都山、景颇族美食农家乐等优质旅游资源，谋划全域乡村旅游项目，举办民族文化、山地运动、水上运动，开展“农耕插秧”“器材加工”“酿酒制作”“水果采摘”等沉浸式体验活动。

3.在基层治理有效上求变，打造乡村治理“新模范”。沿着“推进国家安全体系和能力现代化”改革方向勇毅前行，守底线、防风险、保安全，以高水平安全保障高质量发展。抓细基层治理体系。深化普法强基专项行动，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法打击各类违法犯罪活动。持续巩固禁毒工作，常态化开展扫黑除恶斗争，提升特殊人群服务和管理水平。持续宣传推广西山乡“7·19”山体滑坡地质灾害成功避险典型案例。严格实施农村宅基地管理办法，持续推进拱外二组、吕折二组地质灾害隐患村搬迁工作。加强农村三资管理，盘活用好集体资产资源。抓实乡风文明建设。发挥新时代文明实践所（站）、文化活动广场、道德讲堂等宣教场地作用，定期开展理论宣讲、普法宣传、文化下乡、民族活动等志愿服务和节庆活动，为广大群众送理论、送政策、送文化，不断丰富群众的精神文明生活，造就和美乡村。筑牢安全生产防线。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，强化食品药品安全监管。配齐消防设备，配强消防队伍，强化防灭火服务保障。严格落实防汛“1262”预警叫应、地震“123”快速响应机制，全面提升防灾减灾应急处置能力，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

4.在民生普及普惠上求变，满足人民群众“新期盼”。沿着“民生领域体制机制”改革方向勇毅前行，抓重点、强保障、增福祉，让发展更有温度、幸福更有质感。提升全民健康水平。优化乡级卫生院和营盘分院医疗服务，巩固提升村卫生室管理成效和服务水平，满足群众基本就医用药需求，加强重点人群服务保障，强化艾滋病、登革热、疟疾等传染病防治举措，全面提升基本公共卫生服务能力。提高办学质量。持续巩固“控辍保学”成果，用好用活乡景颇学会助学金，为西山优秀学子的成长提供有力支持。逐步完善校园基础设施设备，改善校园环境，推动西山中心幼儿园开园招生，提升中小学教育质量，努力实现家门口“上好学”的目标。完善社会保障体系。坚持问题导向，发挥社工服务中心、养老互助站、乡村少年宫阵地作用，着力解决“一老一小”问题。促进农村劳动力转移提质增效，发挥营盘村股份经济联合社作用，推动群众就地就近就业组织化。常态化推进社会保险全民参保，扎实做好城乡低保、社会救助、优抚安置、兵役登记等工作。

5.在生态宜居宜业上求变，创建乡村环境“新面貌”。沿着“深化生态文明体制”改革方向勇毅前行，守蓝天、保碧水、护净土，让生态高颜值与经济高质量协同并进。全面加强生态保护。持续推进秸秆禁烧，巩固蓝天保卫战成果。夯实河湖长制，稳固碧水整治成效，扎实推进农业农村污染治理和土壤污染防治工作，加大净土保护力度。严守生态保护红线，加大全乡河湖流域资源保护力度，强化5000亩国有林地管理，加强野生动植物保护，不断增强生物多样性。持续推进林长制，力争森林覆盖率达到59.25%以上，森林蓄积量达到134.77万立方米以上。全面优化农村人居环境。持续实施农村人居环境整治提升行动，在巩固现有示范村的同时，逐步实现“户户干净、村村整洁、全域提升”。提高辖区道路养护管理力度，保障乡域道路畅通。推进厕所革命，完成户厕公厕改造任务。提升农村生活垃圾清运力度，逐步实现村组全覆盖。持续做好农村污水治理工作，提升群众“主人翁”意识，逐步形成共建共治共管的良好氛围。

6.在法治政府建设上求变，展现乡村发展“新作为”。沿着“深化依法行政”改革的方向勇毅前行，抓服务、转作风、提效能，不断提升依法行政水平。坚持政治引领。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，自觉在大局下思考、大局下行动，坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署，上级党委有要求，政府不折不扣抓落实见行动出成效。坚持依法行政。扎实开展“八五”普法，自觉接受乡人大监督，主动接受纪检监察、社会舆论监督。严格执行“三重一大”决策机制和民主集中制，全面落实政务公开，让权力公开透明运行。加强乡村综合执法队伍建设，规范执法程序，提升执法工作的质量和效率。坚持作风建设。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入落实“清廉云南”建设要求，营造风清气正的政治生态。把抓落实作为提升政府效能的有力抓手，牢固树立“过紧日子”的思想，用政府“廉洁指数”“勤政指数”换取全乡人民“幸福指数”“满意指数”。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人（包含小乡干部5人）。

车辆编制3辆，实有车辆0辆,空编3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市西山乡人民政府财务总收入15775542.31元，其中：一般公共预算13775342.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益200元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年14553551.49元对比增加1221990.82元，增长8.4%，主要原因：本年度预算的其他收入中包含危房改造及抗震房补助等工作经费，较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入12713342.31元，其中:本年收入12713342.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12713142.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款200元。

与上年13553551.49元对比减少840209.18元，下降6.2%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少4人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15775542.31元。财政拨款安排支出12713342.31元，其中：基本支出12653142.31元，与上年13433551.49元对比减少780409.18元，下降5.81%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少4人，人员经费、公用经费相应减少。项目支出60200元，与上年120000元对比减少59800元，下降49.83%，主要原因：本年度公共租赁住房租金在本年度预算，本年度预计产生的非税收入较上年降低。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3619440.8元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务898140元，主要用于保障政府编内编外临聘人员工资及日常办公经费开支。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2161793.32元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行729257.36元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2162617.16元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92699.76元，主要用于保障退休人员的补助及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出965151.99元，主要用于保障在职人员养老保险金缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出158112元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41580元，主要用于保障退休离世干部遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出156623.88元，主要用于保障在职人员的社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗449874.6元，主要用于保障在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11034.8元，主要用于保障在职人员其他医疗保险缴费支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法604728.64元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金662088元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出200元，主要用于保障国有退休人员社会化管理补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12653142.31元，其中：工资福利支出7734045.27元；商品和服务支出1812037.28元，包括办公费335100元、差旅费50000元、电费30000元、福利费60000元、工会经费91697.28元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费10000元、劳务费150000元、培训费21000元、其他交通费用292000元、邮电费31500元、其他商品和服务支出735740元；对个人和家庭的补助3107059.76元，包括退休费76499.76元、生活补助3030560元。

项目支出60200元，其中：办公费60200元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市西山乡人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年40000元减少25000元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡人民政府2025年公务接待费预算为5000元，较上年20000元减少15000元，下降75%，国内公务接待批次为15次，预计接待50人次。

减少原因：本着厉行节俭的原则，减少非必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年20000元减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年20000元减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：上年度报废公务用车1辆，目前我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市西山乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2025年机关运行经费安排1812037.28元，与上年2407643.32元对比减少595606.04元，下降24.74%，主要原因为年末预算时人员减少，导致对应公用经费预算减少。分别用于办公费、差旅费、电费、会议费、劳务费、培训费和其他商品和服务支出等机关运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额41045621.43，其中，流动资产26129216.93元，固定资产13307772.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程1608625.3元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7872311.52元，其中固定资产减少787589.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1808000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分芒市西山乡人民政府2025年部门预算表

一、芒市西山乡人民政府2025年部门预算表详见附表 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303001000111

 [附件: 芒市西山乡人民政府2025年部门预算公开表20250327110633637]