芒市江东乡人民政府2025年部门预算公开

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                                                                                        芒市江东乡人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市江东乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市江东乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市江东乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、平安法制办、社会事务办、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业兴旺，推动经济高质量发展。压紧压实粮食安全责任，实施最严格的耕地保护制度；做大做强特色农业，加大农业产业扶持力度；积极推进农业与旅游、文化等产业融合发展；加大招商引资力度，完成1000万招商引资目标任务，积极开展招商引资座谈会、招商推介、上门走访。

2.聚焦乡村繁荣，助力“三农”跨越新发展。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，完善动态监测帮扶机制。充分利用东西部协作、定点帮扶以及对口帮扶机制，主动对接衔接资金；强化农村劳动力技能就业培训，确保农村居民人均可支配收入持续增长；探索建立农业产业发展基金，全面激活农村闲置资产和资源；壮大村级集体经济，激发乡村产业的活力、潜力和发展动力。

3.聚焦生态宜居，描绘美丽乡村新面貌。全力打好生态环境保卫战；制定下发《江东乡人民政府关于规范江东乡土地流转的通知》，加大对农村建房管理力度；全力打好人居环境持久战，动员群众做好“门前三包”；深入推进农村移风易俗和殡葬改革；高质量完成最美庭院的申报，严厉打击破坏江东乡林业生态资源违法行为，稳步提高全乡森林覆盖率。

4.聚焦民生福祉，增进人民生活幸福感。加大项目资金争取力度，积极申报2025年以工代赈项目；积极主动向上级汇报，争取在基础设施方面给予江东更多的项目和资金倾斜；积极与帮扶单位对接，力争完成大水沟村烟区机耕路、庭院绿化等项目建设；优先发展教育事业，增加教育投入；加强医疗卫生服务，深化医疗卫生体制改革；加强社会救助体系建设。

5.聚焦社会治理，维护社会和谐保安宁。坚持把底线工作牢牢记在心中、抓在手中，丝毫不松懈、不疏忽，全力守护群众生命财产安全和身体健康。推动安全生产长效化；推动平安建设常态化；推动社会治理现代化。

6.聚焦自身改革，建设人民满意的效能政府。着力提高行政效率和服务水平；把加强学习作为履职尽责第一需要；每月梳理问题清单，逐条化解；健全目标管理责任制；想方设法化解债务存量；坚持法治理念谋事、依法办事；加强行政监察和审计监督；严格遵守廉洁从政各项规定；坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败；树立为民务实、清正廉洁的政府新形象。

二、预算单位基本情况

芒市江东乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制29人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，报废1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市江东乡人民政府财务总收入14819430.85元，其中：一般公共预算13818930.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益500元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年13257158.13元对比增加1562272.72元，增长11.78%，主要原因：主要为增加三资管理办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入13819430.85元，其中:本年收入13819430.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13818930.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款500元。

与上年13257158.13元对比增加562272.72元，增长4.24%，主要原因：主要为增加三资管理办公经费、乡镇农村老党员补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14819430.85元。财政拨款安排支出13819430.85元，其中：基本支出13738930.85元，与上年13257158.13元对比增加481772.72元，增长3.63%，主要原因：主要为增加三资管理办公经费、乡镇农村老党员补助；项目支出80500元，与上年0元对比增加80500元，增长100%，主要原因：2025年预算安排了驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费80000元；国有资本经营预算500元。

单位资金安排支出1000000元，与上年1000000元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出6739229.84元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出87000元。主要用于乡镇农村老党员补助。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行功能科目支出676964.52元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行功能科目支出127597.24元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出功能科目支出722000元，主要用于党建支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化功能科目支出296034.12元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休功能科目支出61318.8元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出909583.83元，主要用于在职人员社会保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出功能科目支出611604元，主要用于在职人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤功能科目支出41580元，主要用于发放遗嘱补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助功能科目支出20000元，主要用于临时救助人员。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出功能科目支出392946.04元，主要用于在职人员工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出功能科目支出426867.42元，主要用于在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出功能科目支出10465元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行功能科目支出1880855.12元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构功能科目支出106985.04元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出功能科目支出80000元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金功能科目支出627899.88元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出功能科目支出500元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13738930.85元，其中：工资福利支出8051245.17元；商品和服务支出2065693.68元，包括办公费1268339.2元、电费70000元、公务用车运行维护费55000元、培训费50000元、工会经费86454.48元、劳务费40000元、其他商品和服务支出283500元、其他交通费用212400元；对个人和家庭的补助3621992元，包括退休费45118.8元、生活补助3556873.2元、救济费20000元。

项目支出80500元，其中：办公费80000元；生活补助500元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东乡人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额63000元，其中：政府采购货物预算63000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年70000元减少15000元，下降21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2025年公务接待费预算为0元，较上年10000元减少10000元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待预计0人次。

减少原因：按照中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为55000元，较上年60000元减少5000元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费55000元，较上年60000元减少5000元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位公务用车老化严重，容易出故障，因此使用次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市江东乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2025年机关运行经费安排2065693.68元，与上年2476532.16元对比减少410838.48元，下降16.59%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度机关运行经费安排比上年减少。分别为办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、会议费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额46069475.85元，其中，流动资产40039764.38元，固定资产4366469.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产9元，保障性住房1563233.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1432.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值145000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市江东乡人民政府2025年部门预算表

一、芒市江东乡人民政府2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算经费、市对下转移支付预算经费、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表公开空表。

监督索引号53310303000700111

 [附件: 芒市江东乡人民政府2025年部门预算公开表20250327034058374]