芒市遮放镇人民政府2025年部门预算公开

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芒市遮放镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市遮放镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市遮放镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市遮放镇人民政府单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市遮放镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各项决策部署，围绕镇第十一届人民代表大会第七次会议确定的目标任务，凝心聚力、真抓实干，推动全镇经济社会各项事业取得新成效。

综合分析和考虑各方面因素，建议今年全镇经济社会发展主要预期目标为：经济增长5%以上，财政公共预算收入增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。围绕上述目标，重点抓好以下6个方面的工作：

1.聚智汇力谋发展，激发现代产业“新引擎”；2.携手并肩促建设，拓宽铺就乡村振兴“幸福路”；3.协同共进强防治，收获生态文明“新发展”；4.全心全力惠民生，答好人民关切“必答题”；5.尽心竭力抓治理，筑牢平安遮放“稳定网”；6.矢志不渝转作风，展现效能提升“新担当”。

二、预算单位基本情况

芒市遮放镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制14辆，实有车辆6辆，空编8辆，空编原因：因单位公车改革及保有量要求，农业农村综合服务中心公务用车未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市遮放镇人民政府财务总收入26010523.93元，其中：一般公共预算24009523.93元，政府性基金0.元，国有资本经营收益1000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年24992223.95元对比增加1018299.98元，增长4.07%，主要原因：2025年其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入24010523.93元，其中:本年收入24010523.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24009523.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1000元。

与上年24992223.95元对比减少981700.02元，下降3.93%，主要原因：2025年人员定额公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26010523.93元。财政拨款安排支出24009523.93元，其中：基本支出23819523.93元，与上年22692223.95元对比增加1127299.98元，增长4.97%，主要原因：2025年在职人员较上年增加,故预算总支出增加。项目支出190000元，与上年2300000元对比减少2110000元，下降91.74%，主要原因：2025年项目支出预算主要由单位自有资金组成。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行115991.08元，主要用于保障人大编制人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11262603.52元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1095458.30元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行227767.28元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行484544.48元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1210000元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2040601公共安全支出-司法-行政运行117795.44元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化737538.80元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务102226元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49135.20元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4800元，主要用于保障退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1449724.95元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金险缴费支出624440.97元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴100000元，主要用于保障公益性岗位安置就业困难人员社会保险单位部分缴费补贴。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤190000元，主要用于保障退休人员死亡抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出649783.25元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出及编内临时人员社会保险单位缴费支出。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于保障在疫情卡点电费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗685273.30元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16842.36元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理532780.92元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3142276.36元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1010541.72元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出23819523.93元，其中：工资福利支出12508911.55元；商品和服务支出3647197.18元，包括办公费2307258.30元、差旅费20000元、电费250000元、工会费138338.88元、公务接待费10000元、公务用车运行维护费110000元、会议费40000元、劳务费372800元、培训费40000元、其他交通费用343800元、水费15000元；对个人和家庭的补助7663415.20元，包括生活补助7632280元、退休费31135.20元。

项目支出190000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出90000元，包括办公费90000元；对个人和家庭的补助100000元，包括生活补助100000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放镇人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额82800元，其中：政府采购货物预算42800元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年150000元减少30000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2025年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年140000元减少30000元，下降21.43%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年140000元减少30000元，下降21.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市遮放镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2025年机关运行经费安排3647197.18元，与上年4284337.66元对比减少637140.48元，下降14.87%，主要原因：2025年人员定额公用经费预算减少，导致预算减少。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、其他交通费用、工会费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市遮放镇人民政府资产总额78226559.13元，其中，流动资产38829080.98元，固定资产14116389.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程21614377.21元，无形资产3400元，其他资产3663311元。与上年相比，本年资产总额增加10413227.52元，其中固定资产减少3416120.75元。处置房屋建筑物812.96平方米，账面原值159248.75元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4000元，其中出租资产420平方米，资产出租收入4000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市遮放镇人民政府2025年部门预算表

一、芒市遮放镇人民政府2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）公开空表。

监督索引号53310303000300111

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2025年部门预算公开表20250327105848507]