芒市勐焕街道办事处2025年部门预算公开

监督索引号53310303001200000

芒市勐焕街道办事处2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市勐焕街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市勐焕街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市勐焕街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全市经济和社会发展及市委、市政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2.负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3.负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4.负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5.负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6.以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7.负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8.承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

芒市勐焕街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群活动服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、城乡发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“党建有魂”，锻造活力迸发的基层组织。一是深入推进党纪学习教育，认真研究谋划，周密组织安排，从严从实推动党纪学习教育有力有序开展。二是持续推进党群服务阵地建设,拓展社区党群活动中心服务“覆盖面”，结合社区实际和居民需求，不断更新充实党群服务中心服务功能。依托党群服务中心阵地资源，择优建立暖“新”驿站，为新业态新就业群体提供集学习、交流、休息、娱乐为一体的活动阵地。

2.聚焦“城市有品”，建设宜居宜业宜游的现代城市。一是多措并举抓实双创工作。卫生整治行动1903场次，整治卫生死角、清除小广告，清除积水。二是持续发力抓好河湖长制工作。持续有效落实“河湖长制”责任，整合一切力量常态化开展“巡河、清河”行动。明确了责任人和职责,定期巡查，确保了水域的生态安全。三是坚持不懈大力开展老旧小区改造。立足实际，充分调研，科学规划，分步实施，全力推进老旧小区提升改造，深入小区开展走访调研，组织召开现场协调会，协调解决小区实际问题。

3.聚焦“治理有方”，维护社会大局平安稳定。一是推行“10联户”网格化管理工作。以单元为单位，一个单元作为一个“10联户”网格，推选产生1名“单元管家”作为联户长，负责处理联户内大事小情。二是抓细“三安”和防灾减灾工作。坚持“预防为主、防治结合”的原则，大力开展“安全隐患排查、巡林护林、宣传培训、应急演练和桌面推演”等工作，健全和完善食品安全监督落实机制，确保辖区不发生重特大安全事故。

4.聚焦“民生有情”，增强群众获得感、幸福感。一是办好惠民利民“关键小事”。街道着眼从居民群众身边的小事抓起，集“业务办理、签约退租、收费退费、物业管理、健康管理”等打造了南蚌、营水“一站式”综合服务大厅，有效破解了居民办事“多头跑”的问题。常态化开展志愿服务活动，组织开展多场培训活动。二是落实好各项社会保障工作。全面深入贯彻落实各项惠民保障政策。办理城乡居民养老保险新参保、到龄人员上报及完成城镇职工养老保险扩面任务；做好农村劳动力转移就业创业动态管理工作；做好就业困难人员申请公益性岗位调查核实工作；收集岗位信息16家，为社区转发百余条招聘就业岗位信息。

二、预算单位基本情况

芒市勐焕街道办事处编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制34人，工勤人员编制6人，事业编制32人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市勐焕街道办事处财务总收入47997709.57元，其中：一般公共预算47220309.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益77400元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000元。

与上年47002461.03元对比增加995248.54元，增长2.12%，主要原因：人员增加相应的工资福利增加；其他收入与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入47297709.57元，其中:本年收入47297709.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47220309.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款77400元。

与上年46552461.03元对比增加745248.54元，增长1.60%，主要原因：人员增加，工资福利、生活补助、社会保障增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47997709.57元。财政拨款安排支出47297709.57元，其中：基本支出45411519.57元，与上年44743671.03元对比增加667848.54元，增长1.49%，主要原因：人员增加，工资福利、生活补助、社会保障增加。项目支出1886190元，与上年1808790元对比增加77400元，增长4.28%，主要原因：国有资本经营收益增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行20342065.64元，主要用于街道办事处及社区日常运行经费、在职人员工资、29个社区工作人员及各类临聘人员生活补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1818390元，主要用于福安陵园及7个被征地小组集体预留地租金补助资金。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6380530元，主要用于街道群众工作经费，防艾、禁毒、计生等业务费，乡镇综治中心运行经费、社区综治中心运行经费等。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1829677.4元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1121632.2元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出5290440.29元，主要用于29个社区工作经费。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行773818.16元，主要用于在职人员工资。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46440元，主要用于退休小村干补助及退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9600元，主要用于退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1110298.71元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出127562元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20000元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5750533.61元，主要用于在职人员社会保障缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗528220.39元，主要用于在职人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12973.93元，主要用于在职人员医疗支出。

2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务957906.28元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法321784.92元，主要用于在职人员工资及公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金778436.04元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出77400元，主要用于国企退休人员支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出45411519.57元，其中：工资福利支出14643611.68元；商品和服务支出9821759.77元，包括办公费6895009.90元、水电费250000.24元、邮电费100000元、差旅费87500元、维修（护）费200000元、租赁费380999.91元、公务接待费50000元、劳务费1037200元、工会经费107049.60元、福利费76200元、其他交通费用307800元、其他商品和服务支出330000.12元；对个人和家庭的补助20467148元，包括生活补助20448908元、退休费18240元；资本性支出479000.12元。

项目支出1886190元，其中：土地补偿1708790元；劳务费100000元；生活补助77400。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐焕街道办事处2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额479310元，其中：政府采购货物预算479310元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年60000元减少10000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐焕街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐焕街道办事处2025年公务接待费预算为50000元，较上年60000元减少10000元，下降16.67%，国内公务接待批次为56次，共计接待530人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐焕街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市勐焕街道办事处无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐焕街道办事处2025年机关运行经费安排10300759.89元，与上年11287929.4元对比减少987169.51元，下降8.75%，主要原因分析严格落实过紧日子政策，削减机关运行经费。分别用于办公费、水电费、差旅费、劳务费等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市勐焕街道办事处资产总额33274975.40元，其中，流动资产5970501.65元，固定资产20601873.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程6662236.59元，无形资产40364元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2138555.20元，其中固定资产增加430564.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市勐焕街道办事处2025年部门预算表

一、芒市勐焕街道办事处2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303001200111

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2025年部门预算公开表20250327110011312]