芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算公开

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芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

 

 

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“转型升级”这个布局，多元化提升产业实力

立足轩岗半山半坝、农业人口比重大的实际，充分发挥区位、资源及集镇优势。稳定传统产业，积极探索土地流转、集中种植模式支持蓝莓、石斛产业基地建设，用好轩岗砂糖橘“全国乡镇特色产业”等金字招牌，谋划建设农产品交易市场和农产品储存冷库一体化，健全产业合作社、农产品果蔬协会联农带农利益联结机制，让群众分享产业链增值收益。依托生态、风光、温泉、美食、民族文化等资源，全面优化营商环境。坚持以文塑旅、以旅章文发展导向，储备培育项目，推动一二三产业深度融合。

2.紧扣“美丽宜居”这个任务，全方位推进乡村振兴

全面落实“四个不摘”工作要求，常态化抓好防止返贫动态监测和预警机制。精准到户制定帮扶计划，确保帮扶措施制定精准到位及落实可持续、风险消除稳定。学习推广浙江“千万工程”经验，持续申报创建省级绿美乡镇，积极推进轩岗乡《国土空间规划暨中心镇区详细规划》，加快公共服务设施建设，深化移风易俗和乡风文明建设。严格落实耕地保护责任，着力整治非法买卖土地违法建房和耕地流出问题，统筹粮食和经济作物种植，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。依法严惩毁林开垦行为，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。

3.紧盯“基础建设”这个关键，标准化抓实设施建设

按照“规划先行、分步实施”的原则，全面推进项目带动战略。年内完成芒茂小组农村公益事业财政奖补项目，积极争取拉哏小组低碳社区示范、轩蚌一组人居环境提升等项目建设。加大乡村道路畅通建设，争取实施5条村组道路硬化建设项目；调整完善村庄规划，落实中草药材加工农产品交易中心等项目用地；持续改善精神文明建设硬件基础，积极申报康乐小组公共活动场所、遮相社区老年体协门球场等建设项目。

4.聚焦“社会保障”这个中心，全覆盖兜牢民生底线

全面贯彻党的教育方针，强化控辍保学“五级”联动机制，加强义务教育基础设施建设。深化医改，推动分级诊疗，提升医疗卫生服务水平。全面落实社保政策，扩大养老、医疗、生育等社保覆盖面。推进公益性公墓建设和殡葬改革工作，强化就业创业服务保障，落实各项惠民利民政策。推进文化事业发展，加强文物和非物质文化遗产保护，做好轩蚌古生物化石采集点、下帮瓦火葬墓地两处文物保护工作。挖掘和推介傣族剪纸、蓝染、土陶和掇花绣等民族特色文化产品，拓宽群众经济收入渠道。

5.立足“和谐稳定”这个目标，多层次构建维稳格局

牢固树立总体国家安全观，坚决遏制电信诈骗、黄赌毒、涉枪涉爆违法犯罪活动。以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固爱国统一战线。深化“八五”普法，推进“法律六进+N”活动，实施“一村一法律顾问”“法律明白人”培养工程。严格落实“领导包案制”，强化矛盾纠纷预防化解工作。常态化开展扫黑除恶斗争，打赢第五轮禁毒防艾人民战争。严格落实安全生产一岗双责，加大食品药品安全监管力度，强化矿山、化工、危爆、道路交通等重点行业风险隐患治理，严密防范自然灾害，健全完善“1262”精细化预报与响应联动等防灾减灾机制，坚决遏制重特大安全事故发生。

6.突出“自身建设”这个根本，全方面打造效能政府

继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持政治理论武装，全面推进依法行政，积极推行权力清单、责任清单制度，强化行政执法监督，不断提高依法决策和依法办事水平，加快推进法治政府建设。持续深化“作风革命、效能革命”，拓展延伸“网上办”“掌上办”服务模式。纠治“庸懒散、推脱绕、躺平式”等不良习气，营造干事氛围。严格落实党风廉政建设责任制，严格执行工程招标、政府采购制度。严格财政预算管理，严控“三公”经费支出。坚持带头过“紧日子”，厉行勤俭节约，努力创造风清气正的政治生态、切实树立良好的党风廉政形象。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市轩岗乡人民政府财务总收入18,963,703.07元，其中：一般公共预算17463303.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益400元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年19377476.19元对比减少413773.12元，下降2.14%，主要原因：本年度压缩特定业务费，合同制专职消防员劳务补助不再由乡镇编制预算，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入17463703.07元，其中:本年收入17463703.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17463303.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款400元。

与上年17377476.19元对比增加86226.88元，增长0.5%，主要原因：在职人员增加，工资预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18963703.07元。财政拨款安排支出17463703.07元，其中：基本支出17223303.07元，与上年17077476.19元对比增加145826.51元，增长0.85%，主要原因：在职人员增加，工资预算支出增加。项目支出240400元，与上年300000元对比减少59600元，下降19.87%，主要原因：我单位本年度非税收入预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5866991.84元，主要用于行政人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1355586.3元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政支出2419065.92元，主要用于行政人员工资支出、运转公用支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行910384.64元，主要用于事业人员工资支出、运转公用支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2931694.68元，主要用于事业人员工资支出、运转公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28668元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及行政退休人员公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4200元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1252193.13元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出303096.6元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤37932元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出392749.31元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出590903.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14529.21元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法423554.64元，主要用于综合行政执法事业人员工资支出和公用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金871752.84元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出400元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出60000元，主要用于消防业务运转办公经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出17223303.07元，其中：工资福利支出10472212.05元；商品和服务支出2543337.58元，包括办公费1623986.3元、水电费23900元、差旅费34500元、工会经费121151.28元、公务接待费1000元、公务用车运行维护费50000元、会议费10000元、劳务费305400元、培训费8000元、其他交通费319400元、委托业务费10000元、邮电费36000元；对个人和家庭的补助4207753.44元，包括退休费14868元、生活补助4192885.44元。

项目支出240400元，其中：办公费240000元，生活补助400元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市轩岗乡人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算15000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000元，较上年66000元减少15000元，下降22.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡人民政府2025年公务接待费预算为1000元，较上年2000元减少1000元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

减少原因：严控接待范围，无公函不接待，严格执行厉行节约，预计2025年本单位接待工作减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年64000元减少14000元，下降21.88%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费50000元，较上年64000元减少14000元，下降21.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：政府严格落实厉行节约政策，树牢“过紧日子”思想，强化公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市轩岗乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2025年机关运行经费安排2543337.58元，与上年3113276.30元对比减少569938.72元，下降18.31%，主要原因分析：本年度压缩特定业务费且合同制专职消防员补助不再由乡镇编制预算。分别用于办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额50608980.97元(原值），其中，流动资产32170785.57元，固定资产5646380.61元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程7957903.20元，无形资产3007元(原值），其他资产4830904.59元。与上年相比，本年资产总额减少2107661.51元，其中固定资产减少4735354.59元，主要原因是本年度将公租房资产大类从固定资产调整到保障性住房。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算表

一、芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位支无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310303000600111

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府2025年部门预算公开表20250327104416637]