芒市搬迁安置办公室2025年部门预算公开

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芒市搬迁安置办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5.根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。 

9.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

10.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

（二）机构设置情况

芒市搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、安置规划股、后期扶持股、财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协调德宏州龙江水电开发有限公司，及时足额兑付2025年弄另电站库区江东乡大水井、花拉厂、仙人洞、芒龙、高埂田等5个村生产安置人口涉淹水田定产补粮折价资金15万元。

2.深入水库两区移民村组，指导督促水库移民信访维稳信息联络员，认真做好全市水库移民人口动态管理工作，及时足额发放2025年水库移民后期扶持直补资金220万元。

3.加大水库移民后期扶持项目验收入库力度，确保2023年以前实施项目全部验收入库，2024年实施项目基本竣工，验收率达80%。

4.按照《芒市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》要求，规划总投资669.46万元，组织实施芒市2025年大中型水库移民后期扶持和生产安置人口项目。

二、预算单位基本情况

芒市搬迁安置办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市搬迁安置办公室财务总收入5408404.34元，其中：一般公共预算1408404.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000元。

与上年6011098.42元对比减少602694.08元，下降10.03%，主要原因：2025年，本单位无纳入预算安排的项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入1408404.34元，其中:本年收入1408404.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1408404.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1811098.42元对比减少402694.08元，下降22.23%，主要原因：2025年，本单位无纳入预算安排的项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5408404.34元。财政拨款安排支出1408404.34元，其中：基本支出1408404.34元，与上年1311098.42元对比增加97305.92元，增长7.42%，主要原因：单位人员工资普调，工资和福利支出增加。项目支出0元，与上年500000元对比减少500000元，下降100%，主要原因：2025年，本单位无纳入预算安排的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1028406.88元，主要用于单位人员工资发放及单位运行经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1200元，主要用于单位退休人员运行经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180829.11元，主要用于单位人员养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出5304.18元，主要用于单位人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71910.77元，主要用于单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1979.56元，主要用于单位人员大病保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118773.84元，主要用于单位人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1408404.34元，其中：工资福利支出1260579.46元；商品和服务支出99600元，包括办公费17500元、公务接待费4700元、差旅费34000元、公务用车运行维护费9400元、邮电费30000元、其他商品和服务支出2000元，其他交通费2000元；对个人和家庭的补助31200元，包括生活补助31200元；工会经费17024.88元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市搬迁安置办公室2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11436.58元，其中：政府采购货物预算2100元、政府采购服务预算9336.58元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14100元，较上年14550元减少450元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为4700元，较上年4850元减少150元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

 减少原因 ：履行节约，缩减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为9400元，较上年9700元减少300元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费9400元，较上年9700元减少300元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：履行节约，缩减公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市搬迁安置办公室单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市搬迁安置办公室属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市搬迁安置办公室资产总额47783316.68元，其中，流动资产4501705.21元，固定资产657660元，对外投资及有价证券0元，在建工程42615151.47元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加771740.55元，其中固定资产增加12460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、芒市搬迁安置办公室2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

 由于我单位无部门政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效、新增资产配置、上级转移支付补助项目支出、部门项目支出中期规划经费预算，故我单位预算公开表中2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年市对下转移支付预算表、2025年市对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级转移支付补助项目支出预算表、2025年部门项目支出中期规划预算表公开空表。

 

监督索引号53310303200600111