芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算公开

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芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移巩固1个成果。聚焦补短板、稳增收、促发展，坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。常态化开展“三类人员”排查识别，优化改进监测方式，确保第一时间监测到、帮扶好。保持现有政策措施总体稳定，确保符合条件人员，各项政策均能落实到位。做好产业发展、就业务工、政策兜底“三篇文章”，不断拓宽农民稳增收渠道。充分发挥驻村单位及工作队员的资金资源等优势，不断促进巩固衔接工作整体提升。

2.千方百计坚守2条底线。一是守牢耕地保护红线。全面核查耕地流出问题图斑，“一斑一方案”精准制定整改措施，靶向推进整改，确保全覆盖、无遗漏，如期完成整改工作。加大耕地保护政策宣传力度，引导广大群众牢固树立耕地保护意识。加强日常巡查，对违法占用耕地行为做到早发现、早制止、早查处，强力消除存量、坚决遏制增量，确保全乡4.7万亩耕地和3.778万亩永久基本农田不减少。二是筑牢粮食安全底线。精准核实耕地地力补贴和粮食作物补贴的种植面积，配合做好资金兑现工作。持续推进政策性农业保险试点工作，加大宣传力度，扩大覆盖面和渗透力，切实保障农户利益。高质量推进高标准农田建设，强化农业机械化和装备支撑，确保粮食增产保供，播种面积不低于3.47万亩，产量不低于1.23万吨。

3.毫不松懈锚定3类产业。一是稳步发展传统产业。以提质增效、提高单产为目标，做好糖与茶“两篇文章”。新植甘蔗7000亩以上，加强“四项”技术培训推广力度，着力降低成本投入、提高单产效益。依托本地茶叶企业，稳定种植面积、提升茶叶品质，不断增强五岔路高山茶叶的知名度、影响力，进而带动茶农增收。二是有序推进特色产业。强化“弯丹牛”地理标志产品保护开发利用，全力破解当前品牌效应弱、销售渠道窄、养殖规模小等问题，推动优质肉牛产业发展提质增效。抓好桑园种植及养蚕技术指导工作，促进蚕桑产业提质增效。不断优化产业结构，稳步发展高山水果、生态蔬菜、石斛中草药等高原特色产业，逐步延伸产业链。谋划拓展食用菌、鲜食玉米、无筋豆等热区农业。三是积极培育新兴产业。大力发展种养大户、家庭农场、农民专业合作组织，培育新型职业农民。探索农业产业多元化发展新途径，发展壮大林下经济，实现生态保护与经济发展互利共生。加强考察交流学习成果转化，积极引导村民群众发展“红品芒果”“红香椿”“稻田鱼”、胡蜂养殖等新兴特色产业，探索高效农业发展新路径。

4.全力以赴聚焦5项提升。一是提升项目谋划质效。加速推进弯丹汤略、拱母、中寨一体化供水工程建设；全面推进水毁道路基础设施修复工程建设；推进梁子街村老寨子至芒蚌村河边寨、弯丹村弄陇候车亭至硅厂2个公路安保工程建设；加快推进乡中心公墓投入使用。稳步推进实施梁子街村上条街、老石牛一组民族团结进步示范村2个项目、石板村白水河栈道建设项目（第三期）。积极申报帮岭至龙江边生产道路和沿江森林防火通道等项目建设。加大农村电网建设，巩固提升农村电力保障水平。积极谋划储备供水、坝塘、灌溉等水利项目，配合相关部门实施好瑞丽江大灌红丘河水库输水管线建设，逐步破解缺水难题。二是提升社会事业水平。扎实开展技术培训、务工补助、返乡创业等政策扶持保障工作。力争成功申报五岔路乡劳务合作社，提升劳务组织化水平。扩大社会性保障覆盖面，引导群众自觉参保，不断提高征缴率。落实好农村社会救助、低保、济困助残、社会养老等工作，全面兜牢“一老一小”、残疾人等特殊困难群体生活底线。加强基层基本医疗、公共卫生等服务力度，全面提升农村养老及医疗质量水平。用活用好斑色花助教基金，严格落实控辍保学责任，逐步完善“家校社”协同育人机制体制。加快推进文旅互促，广泛开展文体活动，支持鼓励文艺创作，挖掘传承乡土文化，组织开展民间技艺培训，定期举办主题文化活动、体育比赛等；全力举办好五岔路乡第十三届目瑙纵歌盛会；深入挖掘乡村文化内涵，加快白水河瀑布景区开发建设，以点带面形成辐射引领，全方位带动五岔路乡文旅产业发展，擦亮乡村生态绿色旅游名片。三是提升宜居宜业品质。深入学习推广浙江“千万工程”经验，创建绿美村庄及美丽庭院示范户。常态化开展爱国卫生“七个专项行动”，推动人居环境整治工作常抓长治，强化农村生活垃圾有效治理，持续推进农村厕所革命。严格落实河湖长制，扎实开展“清四乱”“河长清河”行动。严格执行土壤污染防治法律法规，强化农业面源污染风险管控。持续推进大气污染防治专项整治行动，强化农作物秸秆禁烧源头管控。加强生态保护修复，全面落实林长制，加强国土绿化扩面和地灾防治，加强储备林抚育及森林资源管理。四是提升综合治理效应。牢固树立和践行总体国家安全观，持续防范化解重大风险隐患，全力维护政治、经济、社会等各重点领域安全。持续推进普法强基补短板行动，提升法治宣传教育工作水平，常态化开展扫黑除恶、防诈反诈、禁毒防艾、反恐维稳等工作，依法打击惩治各类违法犯罪活动。做好社区矫正和安置帮教工作，确保社区矫正对象和安置帮教人员的重新犯罪率持续降低。扎实抓好安全生产和防灾减灾救灾工作，推动各领域除险清患，坚决防止较大及以上事故发生。规范信访秩序，畅通诉求渠道，抓好矛盾化解，严格按照“三必到四必访”工作要求做好重点人员定期走访工作，做到矛盾纠纷早发现、早稳控、早化解，坚决防止“民转刑、刑转命”或影响较大的社会问题发生。五是提升政府机关效能。坚持依法行政、依法办事，主动接受乡人大、纪委及人民的监督，严格执行重大行政决策法定程序，持续加强政府自身建设，推进政务公开规范化、常态化，增强政府执行力、公信力，高标准推进法治政府建设。切实提升为民服务能力，以便民利民惠民为导向实现高效为民办实事，持续提升“12345”政务服务热线，做好事关群众利益的大事，办好群众身边的关键小事，全面提升政务服务水平。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，标本兼治遏制腐败和不正之风，从严从紧抓好预算执行，用政府得紧日子换取群众的好日子，用政府清廉本色擦亮政治清明底色。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，空编2辆。空编原因：因资金原因未新购公车，导致公车空编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市五岔路乡人民政府财务总收入14976838.92元，其中：一般公共预算13476338.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益500元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年18450888.74元对比减少3474049.82元，下降18.83%，主要原因：单位涉及机构改革，缩减部分编制，对应的人员经费、公用经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消；一般公用经费预算缩减15%。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入13476838.92元，其中:本年收入13476838.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13476338.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款500元。

与上年16950888.74元对比减少3474049.82元，下降20.49%，主要原因：单位涉及机构改革，缩减部分编制，年末人员减少，对应的人员经费、公用经费预算减少；脱贫攻坚及易地扶贫搬迁等业务费取消；一般公用经费预算缩减15%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14976838.92元。财政拨款安排支出13476838.92元，其中：基本支出13422338.92元，与上年16890888.74元对比减少3468549.82元，下降20.54%，主要原因：人员减少，对应人员经费减少；严格落实过紧日子政策，削减部分公用经费、业务费。项目支出54500元，与上年60000元对比减少5500元，下降9.17%，主要原因：非税收入返还资金比率下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3919395.68元，主要用于人员工资、办公经费、公务用车运行维护费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务133800元，主要用于乡镇农村老党员补助。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出30000元，主要用于办公经费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1949385.52元，主要用于人员工资、其他交通费、办公费。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行745430.16元，主要用于人员工资、办公费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出662000元，主要用于党建支出相关办公费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3431.7元，主要用于办公费。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2442333.76元，主要用于人员工资、“三公”经费、电费等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46136.4元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1011625.11元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出252487.68元，主要用于职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56760元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出391559.62元，主要用于社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出471588.3元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11584.51元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区管理事务628749.64元，主要用于人员工资、办公费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金695070.84元，主要用于住房公积金。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出500元，主要用于国企退休人员支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出25000元，主要用于消防业务运转办公经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13422338.92元，其中：工资福利支出8422893.06元；商品和服务支出1880725.46元，包括办公费1089415.9元、差旅费23200元、电费35000元、工会经费96664.56元、公务接待费20855元、公务用车运行维护费74690元、会议费10000元、劳务费200000元、培训费12500元、其他交通费用229400元、其他商品和服务支出79000元、维修（护）费10000元；对个人和家庭的补助3118720.4元，包括退休费32936.4元、生活补助3085784元

项目支出54500元，其中：办公费54500元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额343500元，其中：政府采购货物预算316500元、政府采购服务预算27000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95545元，较上年98500元减少2955元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡人民政府2025年公务接待费预算为20855元，较上年21500元减少645元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为74690元，较上年77000元减少2310元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费74690元，较上年77000元减少2310元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市五岔路乡人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2025年机关运行经费安排1880725.46元，与上年2667686.82元对比减少786961.36元，下降29.5%，主要原因分析：涉及机构改革，编制缩减，人员减少，对应的机关运行经费减少。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额47243441.37元，其中，流动资产39662911.39元，固定资产4410143.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程2006980元，无形资产3001元，其他资产1160405.65元。与上年相比，本年资产总额增加254103.19元，其中固定资产增加94093.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入95748.29元，其中出租资产900平方米，资产出租收入95748.29元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算表

一、芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市五岔路乡人民政府无政府性基金支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）、2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）、2025年市对下转移支付预算表（预算09-1表）、2025年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、2025年新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310303000800111

 [附件: 芒市五岔路乡人民政府2025年部门预算公开表20250327095202826]