芒市科学技术协会2025年部门预算公开

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芒市科学技术协会2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责负责：全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

芒市科学技术协会共设置2个内设机构，包括：科协办公室、科普股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施科普项目，提升全民科学素质提升

一是紧扣“全民科学素质提升工作”，向上申报省级科普专项转移支付、科普惠农资金兴村计划、全民科学素质提升服务、公民科学素质考核等项目资金；二是通过科普教育基地，科普大篷车“三进”活动（进校园、进农村、进社区）、科普E站等科普阵地开展科普宣传活动；三是通过建设科普E站、科普网站、科普微信公众平台、科普微信群，加强科普知识的宣传普及。四是在全市范围内积极组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动，普及科学技术，倡导新生活。

2.开展实用技术培训，助力乡村振兴

开展“农函大”、农村实用技术培训，助力建档立卡贫困户脱贫和乡村振兴工作，以科普示范基地为平台，以基地致富能手现身说法，在各乡镇、科普示范基地开展新型农民和农函大培训，普及农村实用技术。

二、预算单位基本情况

芒市科学技术协会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1268492.57元，其中：一般公共预算1268492.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1346021.89元对比减少77529.32元，下降5.76%，主要原因：三公经费和项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1268492.57元，其中:本年收入1268492.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268492.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1346021.89元对比减少77529.32元，下降5.76%，主要原因：三公经费和项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1268492.57元。财政拨款安排支出1268492.57元，其中：基本支出968492.57元，与上年966021.89元对比增加2470.68元，增长0.26%，主要原因：工资福利和公积金预算增加。项目支出300000元，与上年380000元对比减少80000元，下降21.05%，主要原因：对科普项目和公民科学素质提升的项目支出安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出-科学技术管理服务-行政运行737776.8元，主要用于人员经费、公用经费。

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出300000元，主要用于科学技术普及支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101301.12元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出655.12元，主要用于社会保险补缴。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51517.43元，主要用于支付医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1266.26元，主要用于支付其他行政事业单位医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75975.84元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出968492.57元，其中：工资福利支出828147.77元；商品和服务支出130844.8元，包括水费1500元、电费2000元、劳务费20000元、办公费40725元、接待费4850元、物业管理费3000元、公务用车运行维护费2425元、其他交通费2400元，工会经费10144.8元、其他交通费用43800元；对个人和家庭的补助9500元。

项目支出300000元，其中:印刷费10000元、邮电费20000元、差旅费30000元、劳务费100000元、委托业务费10000元、福利费20000元、其他交通费5000元、商品和服务支出30000元、生活补助25000元、办公设备购置50000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市科学技术协会2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7275元，较上年7500元减少225元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市科学技术协会2025年公务接待费预算为4850元，较上年5000元减少150元，下降3%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

减少原因：本单位坚持厉行节约原则，减少公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为2425元，较上年2500元减少75元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化，公务用车运行维护费2425元，较上年2500元减少75元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本单位坚持厉行节约原则，减少公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市科学技术协会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市科学技术协会2025年机关运行经费安排130844.8元，与上年135777.52元对比减少4932.72元，减少3.63%，主要原因：预算支出减少。分别用于科普宣传、科普志愿宣传、实用技术培训、老科协工作、驻村工作队工作和日程办公经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市科学技术协会资产总额861070.78元，其中，流动资产22296.57元，固定资产728774.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110000元，其他资产0元。总资产与上年896598.82元相比，本年资产总额减少35528.04元，其中：固定资产比年初增加4340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；新增固定资产4340元；报废报损固定资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 芒市科学技术协会2025年部门预算表

一、芒市科学技术协会2025年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金预算支出经费预算、部门政府购买服务经费预算、部门政府采购经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310300384300111

 [附件: 芒市科学技术协会2025年部门预算公开表20250326050447586]