中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会办公室是市委的工作机关，为正科级，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委重要文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、下发、签清和报备；负责承办各地各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全市综合考评工作；负责市委和市委办公室政务值班工作。

6.负责党和国家领导人、相关省部级、厅级领导同志、市委重要客人的接待工作。

7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规、规章制度及省委、州委相关要求，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

8.负责做好市委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在芒市贯彻落实到位。

9.负责全市党政系统专用通讯管理和保密工作。

10.完成州委和市委交办公室的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好“学习型”机关建设，增强履职本领。加强政治理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强业务知识学习。加强对办文办会办事流程及标准化工作的深入研究，全面提升工作效率和质量；加强对公文处理、档案管理等规章制度的学习理解和实际操作技能，加强对信息化技术的学习和应用培训。注重在工作实践中总结经验做法、发掘典型案例、梳理形成理论成果，不断提高自身的调研研究能力。

2.抓好“规范型”机关建设，提升工作水平。坚持把制度建设作为规范化运行之基，健全完善办公室规章制度，以制度定标准、立规矩，实现以制度管人、管事、管心。进一步梳理完善办公制度。聚焦充分发挥办公室统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，理顺各股室职责，明确岗位责任，完善工作制度，推动工作高效运转。进一步梳理完善管理制度。严格实施上下班考勤制、因病因事请销假制、外出办事报告制等日常管理制度，严格执行值班、车辆管理、财务管理等工作制度，形成全面规范完整的内部管理制度体系。切实提高为领导、为基层、为群众服务水平，带动全市办公室系统各项工作主动、规范、超前。

3.抓好“高效型”机关建设，优化服务质量。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深入践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲，全面推进党办争一流、促跨越。进一步加大督导检查力度，严格遵循“上传下达、服务基层、监督落实”三个管理维度，保证市委各项决策落实到位。围绕市委中心工作和重点工作，创新调查研究方式，优化文稿起草流程，强化对重大问题的调研深度和广度，确保形成一批高质量、具有深度和实际价值的调研报告，切实为领导决策提供有力支撑。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党芒市委员会办公室财务总收入8898303.42元，其中：一般公共预算8888303.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元。

与上年10413752.16元对比减少1515448.74元，下降14.55%，主要原因：档案数字化建设项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入8888303.42元，其中:本年收入8888303.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8888303.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10393752.16元对比减少1505448.74元，下降14.48%，主要原因：档案数字化建设项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8898303.42元。财政拨款安排支出8888303.42元，其中：基本支出7668303.42元，与上年7523752.16元对比增加144551.26元，增长1.92%，主要原因：在职人员住房公积金扣款比例增加。项目支出1220000元，与上年2870000元对比减少1650000元，下降57.49%，主要原因：档案数字化建设项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4842350.36元，主要用于行政人员工资，日常办公水电、车辆运行等支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1220000元，主要用于脱贫攻坚档案整理、办公设备购置等专项支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行727365元，主要用于事业人员工资，日常办公水电、档案维护等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13800元，主要用于离退休干部节日慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出742634.25元，主要用于在职干部养老保险单位缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出407052.5元，主要用于退休人员职业年金单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9730.64元，主要用于职工其他社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗370531.26元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9095.73元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金545743.68，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7668303.42元，其中：工资福利支出6343152.06元；商品和服务支出1231351.36元，包括办公费349939.42元、水电费75200元、差旅费16400元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费142090.58元、工会经费73551.36元、劳务费90000元、培训费1070元、其他交通费337800元、因公出国（境）费25000元、邮电费118300元；对个人和家庭的补助93800元，包括生活补助93800元。

项目支出1220000元，其中：房屋建筑物购建0元、办公设备购置100000元、基础设施购置0元、公务用车购置0元、办公费160000元、差旅费200000元、劳务费175200元、其他交通费70000元、维修（护）费354800元、福利费80000元、印刷费80000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会办公室2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额142065.58元，其中：政府采购货物预算129975元、政府采购服务预算12090.58元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169090.58元，较上年298500元减少129409.42元，下降43.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为25000元，较上年29100元减少4100元，下降14.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：厉行节约，非必要不出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会办公室2025年公务接待费预算为2000元，较上年19400元减少17400元，下降89.69%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为142090.58元，较上年250000元减少107909.42元，下降43.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费142090.58元，较上年250000元减少107909.42元，下降43.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，减少出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党芒市委员会办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2025年机关运行经费安排1231351.36元，与上年1389422.24元对比减少158070.88元，下降11.38%，主要原因分析厉行节约，压缩公用经费预算支出。分别用于日常办公、水电、公务用车运行维护等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党芒市委员会办公室资产总额29495593.1元，其中，流动资产33611.35元，固定资产8022776.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程20546209.35元，无形资产892995.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加159037.55元，其中固定资产增加164230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、无政府购买服务经费预算、无市对下转移支付经费预算、无新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300320100111

[附件:中国共产党芒市委员会办公室2025年部门预算公开表20250326031814726]