芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

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芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行使有关人事任免权。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力提高立法质量和效率。

2.着力增强监督针对性实效性。

3.着力发挥人大代表作用。

4.着力加强人大自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计1037.45万元。其中：财政拨款收入1037.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少44.83万元，下降4.14%。其中：财政拨款收入减少44.83万元，下降4.14%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：年度执行当中，根据上级通知要求，我单位于2023年6月停止发放个人基础绩效奖，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计1037.45万元。其中：基本支出932.23万元，占总支出的89.86%；项目支出105.22万元，占总支出的10.14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少44.83万元，下降4.14%。其中：基本支出减少28.43万元，下降2.96%；项目支出减少16.4万元，下降13.48%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：年度执行当中，根据上级通知要求，我单位于2023年6月停止发放个人基础绩效奖，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出932.23万元。与上年相比减少28.42万元，下降2.96%，主要原因：厉行节约，压减部分公用支出，基本支出较去年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出813.79万元，占基本支出的87.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.44万元，占基本支出的12.7％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.22万元。与上年相比减少16.4万元，下降13.48%，主要原因：本年项目收入减少，导致本年项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.组织代表外出参加履职培训54万元；

2.组织召开人代会的会议经费51.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1037.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少44.83万元，下降4.14%,主要原因是年度执行当中，根据上级通知要求，我单位于2023年6月停止发放个人基础绩效奖，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出785.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表大会及常委会等专门会议支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出134.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费及基本养老保险缴费、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出46.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出70.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，决算为11.64万元，完成年初预算的89.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为9.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.36%，完成年初预算的98.2%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.64%，完成年初预算的60.67%，具体是国内接待费支出决算1.82万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的89.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为9.82万元，完成年初预算的98.2%；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为1.82万元，完成年初预算的60.67%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因：压缩支出，公务支出相对减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.19万元，增长56.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.37万元，增长31.81%；公务接待费支出决算增加1.82万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：一是公务用车使用年限较长，维修保养成本增加；二是2023年疫情得到有效控制，全国人大部门之间交流交往增多，接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室开展立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门以及各县市人大来芒市视察、调研、指导工作的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出118.43万元，比上年减少8.24万元，下降6.51%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》，机关运行经费压缩取得显著成效。部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额277.73万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产276.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.37万元，其中固定资产减少17.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出4.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.89万元。授予中小企业合同金额20.64万元，其中：授予小微企业合同金额20.64万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额105.22万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。（部门绩效自评情况详见附表GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300310101111

[附件:芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表20241011045302364]

[附件:芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241011045302364]

[附件:芒市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241011045302364]