中共芒市委政策研究室2023年度部门决算公开

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中共芒市委政策研究室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.中共芒市委政策研究室的主要职责：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.中国共产党芒市委员会全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促、检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治建设，坚定正确政治方向。

2.聚焦本职工作，聚力担当作为。

3.严格履行一岗双责，推进全面从严治党。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

5.加强创建试点工作建设，竭尽全力完成工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中共芒市委政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆实有情况

中共芒市委政策研究室2023年末在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中共芒市委政策研究室2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中共芒市委政策研究室无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共芒市委政策研究室2023年度收入合计164.71万元。其中：财政拨款收入164.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加22.45万元，增长15.78%。其中：财政拨款收入增加22.45万元，增长15.78%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加的主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中共芒市委政策研究室2023年度支出合计164.71万元。其中：基本支出163.21万元，占总支出的99.09%；项目支出1.50万元，占总支出的0.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加22.45万元，增长15.78%。其中：基本支出增加23.64万元，增长16.94%；项目支出减少1.19万元，下降44.24%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加的主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共芒市委政策研究室机关机构正常运转的日常支出163.21万元。与上年相比增加23.64万元，增长16.94%，主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.72万元，占基本支出的88.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.49万元，占基本支出的11.94%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共芒市委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元，与上年相比减少1.19万元，下降44.24%，主要原因：本年项目收入减少，导致本年项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：帮助解决挂钩点筠竹园村恩富小组杨世发房屋漏水维修资金1.5万元。杨世发房屋漏水支出1.5万元，用于帮助解决挂钩点筠竹园村恩富小组杨世发房屋漏水维修问题，改善居住环境，消除安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共芒市委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出164.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加22.45万元，增长15.78%，主要原因：有人员调入和调整工资标准，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出21.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于支付在职人员单位部分养老保险费。

9.卫生健康（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的58.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为1.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.48%，完成年初预算的64%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.52%，完成年初预算的17.50%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共芒市委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.4万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的58.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为1.92万元，完成年初预算的64%；接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.07万元，完成年初预算的17.50%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩支出，公务支出相对减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长9.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长6.08%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化，维修维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共芒市委政策研究室2023年机关运行经费支出19.49万元，比上年增加2.37万元，增长13.84%，主要原因：有人员调入，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转及日常公用经费支出，其中办公费4.06万元、水电费0.18万元、差旅费0.77万元、邮电费1.20万元、公务接待费0.07万元、劳务费2.48万元、车辆运行维护费1.93万元、其他交通费用8.70万元、其他商品和服务支出0.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共芒市委政策研究室资产总额2573.05万元，其中，流动资产2540.63万元，固定资产32.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.09万元，其中固定资产减少11.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额1.53万元，其中：授予小微企业合同金额1.29万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额1.50万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中共芒市委政策研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384001111

[附件:中共芒市委政策研究室2023年度决算公开表20241011050048618]

[附件:中共芒市委政策研究室2023年度国有资产使用情况表20241011050048618]

[附件:中共芒市委政策研究室2023年度部门整体支出绩效自评表20241011050048618]