中国共产主义青年团芒市委员会2023年度部门决算公开

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中国共产主义青年团芒市委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想引领，筑牢新时代青年理想信念之基。一是持续深化学习贯彻党的二十大精神；二是着力提升思想政治引领实效；三是培育塑造青少年精神素养。

2.聚焦中心大局，推动青少年建功有效有为。一是推动青年志愿者事业高质量发展；二是主动融入和服务全市文旅事业发展；三是扎实开展青少年民族团结进步教育。

3.聚焦维护权益，热忱服务青少年成长发展。一是纵深实施《芒市中长期青年发展规划（2020—2025年）》；二是用心用情服务大学生就业；三是切实帮助青少年解决现实困难。

4.聚焦改革强基，不断强化团组织自身建设。一是完善党的领导机制；二是探索改革团的组织设置；三是探索改革团的组织设置。

5.夯实全团带队，推动新时代少先队工作再上新台阶。一是加强少年儿童思想政治教育；二是深化少先队工作者队伍建设；三是夯实少年儿童学习活动阵地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团芒市委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、学少股、志联股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团芒市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的实有情况

中国共产主义青年团芒市委员会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门决算公开表详见附表

二、空表说明

由于中国共产主义青年团芒市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会2023年度收入合计538.55万元。其中：财政拨款收入535.55万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3万元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计增加47.22万元，增长9.61%。其中：财政拨款收入45.27万元，增长9.23%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加1.95万元，增长185.71%。

总收入增加主要原因：一是2023年1月份缴纳2022年12月份在职人员社会保险及2022年度西部计划志愿者离岗人员社会保险；二是2023年度西部计划志愿者人数增加、补助增加；三是团州委拨入边境团建长廊示范带第二批村社区团支部补助资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会2023年度支出合计541.05万元。其中：基本支出202.94万元，占总支出的37.51％；项目支出338.11万元，占总支出的62.49％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加42.03万元，增长8.42%。其中：基本支出减少264.46万元，下降56.58%；项目支出增加306.49万元，增长969.29%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是2023年1月份缴纳2022年12月份在职人员社会保险及2022年度西部计划志愿者离岗人员社会保险；二是2023年度西部计划志愿者人数增加、补助增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团芒市委员会机构正常运转的日常支出202.94元。与上年相比减少264.46万元，下降56.58%，主要原因：2023年度将西部计划志愿者补助纳入项目结算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.10万元，占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.84万元，占基本支出的10.27%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团芒市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.11万元，与上年相比增加306.49万元，增长969.29%，主要原因：一是2023年度西部计划志愿者人数增加、补助增加；二是2023年度将西部计划志愿者补助纳入项目结算。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2023年西部计划志愿者中央、省级补助资金支出326.41万元，用于保障西部计划全国项目、地方项目大学生志愿者生活补助和社会保险。

2.专项业务费支出11.70万元，用于保障单位正常运转，开展志愿服务、青少年关心关爱、禁毒防艾、青年联谊等活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团芒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出535.55万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加45.26万元，增长9.23%，主要原因：一是2023年1月份缴纳上年度在职人员社会保险及西部计划志愿者离岗人员社会保险；二是2023年度西部计划志愿者人数增加、补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出481.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、劳务费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；

9.卫生健康支出（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付机关事业单位医疗保险单位部分；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障支出（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团芒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.11万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团芒市委员会2023年机关运行经费支出15.53万元，比上年增加5.08万元，增长48.61%，主要原因：支付上年度西部计划志愿者单位补助部分。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末中国共产主义青年团芒市委员会资产总额98.16万元，其中，流动资产92.51万元，固定资产5.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.64万元，其中固定资产减少1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额2.11万元，其中：授予小微企业合同金额2.11万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额338.11万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团芒市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300371201111

[附件:中国共产主义青年团芒市委员会2023年度部门决算公开表20241012024607299]

[附件:中国共产主义青年团芒市委员会2023年度国有资产使用情况表20241012024607299]

[附件:中国共产主义青年团芒市委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241012024607299]