芒市勐焕街道办事处2023年度部门决算公开

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芒市勐焕街道办事处2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市勐焕街道办事处是市委、市政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，主要职责是：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本街道党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，持续巩固党的政治建设。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，今年以来召开党工委会36次、理论学习中心组学习活动6次、“万名党员进党校”2期，街道、社区干部能力素质提升培训3期，开展党的二十大精神宣讲48场次，传达学习中央决策部署及习近平总书记重要指示批示精神，研究街道党工委贯彻落实措施，把党的建设与中心工作、重点工作同部署、同落实。二是严明政治纪律和政治规矩，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，严格执行民主集中制，完善议事规则和决策程序，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。三是建立理论宣讲常态化工作机制。采取“线上+线下”的方式定期组织开展理论宣讲活动，结合群众不同需求，开展涉及理论政策、疫情防控、环境卫生、技术技能、法治科普、民族民宗、消防等内容的宣讲200余场。

2.抓实社会工作，全面提高居民幸福指数。一是扎实抓好控辍保学。及时对辖区义务教育阶段适龄青少年开展全面排查，发现疑似辍学学生第一时间组织人员进行家访，核实并劝返6人入校。二是社会保障体系更加完善。深入贯彻落实各项惠民保障政策，让基层群众享受更多保障城乡居民基本养老保险征缴完成率为86.93% ；医保征缴完成率为30.01%；计生家庭意外保险和老年人意外保险征缴分别完成市级下达任务数100.11%、105%。新增低保85户171人、困难供养人员7户7人；发放临时救助111户364人30.8万元。三是计生惠民政策不断深入人心。加大国家计生政策宣传力度，全面落实计划生育惠民政策。四是经普工作按时启动，顺利完成清查阶段入户走访工作。第五次全国经济普查工作启动以来，街道党工委、办事处高度重视，将街道划分为107个普查小区，采取先培训、后入户走访登记的方式，积极组织215名普查人员深入辖区单位、企业以及从事第二产业、第三产业的个体经营户进行登记。期间，共清查单位6766个、个体经营户17413个。目前，清查工作已进入收尾阶段，正在组织相关力量开展查缺补漏环节工作。

3.坚持问题导向，不断提升城市治理水平。一是着力提升城市环境。积极组织街道干部职工、社区工作人员、网格员、志愿者等围绕辖区重点地段进行全天候无缝式保洁，重点对城郊接合部、背街小巷等卫生死角、盲区进行排查整治，大力宣传“门前三包”事宜，推动“门前三包、门内达标”及环境卫生清扫实现常态化。组建综创办，全力抓好创文创卫工作。建立周一工作例会汇报机制，街道班子每周定期听取创建工作推进情况、存在问题，并根据工作情况制定下一阶段工作目标、工作举措。二是抓好环境保护工作，营造舒适生活环境。充分利用各种会议、“世界环境日”活动等契机，采取发放宣传册、制作宣传栏、微信公众号、LED屏播放等形式，广泛宣传国家、省、州、市大气污染治理相关工作决策部署、工作要求、法律法规、政策知识，不断提升居民环保意识，营造大气污染防治工作良好工作氛围。积极发动街道干部职工、社区工作人员对辖区重点区域进行巡查，有效杜绝了秸秆（垃圾）焚烧行为的发生。今年以来，先后对上级指派的8件工单进行处理。三是压实“河湖长制”，建设蓝天碧水。严格落实“河湖长制”责任，以“芒市河长清河行动”、河湖“清四乱”等专项活动为契机，组织对辖区5条河渠及芒市大河进行清理整治。四是自建房排查整治效果明显。街道积极组织相关人员深入29个社区开展排查整治工作。

4.秉承守正创新，牢牢守住思想文化阵地。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。制定印发《2023年勐焕街道党员教育重点培训工作方案》，结合三会一课、“主题党日”等活动，引导党员采取集中学习、个人自学等方式开展学习。二是认真开展“我为群众办实事”实践活动。采取走访调研、集体座谈等方式广泛听取党员群众意见，了解基层和群众的操心事、烦心事、揪心事，制定为民办事清单1500余份。三是持续深化新时代文明实践工作和精神文明创建活动。大力推进文明实践平台建设使用，开展志愿者骨干培训2次，依托新时代文明实践所（站）广泛开展志愿服务活动600余场。

5.建强组织体系，精心培育城市党建品牌。围绕“做强街道、做优社区、做实系统、做活治理、做好保障”要求，持续加强城市基层党建工作。一是选优配强社区干部队伍。25个社区先后开展补选工作，补选产生社区委员会成员45名，其中：社区居委会主任5名、副主任13名、委员27名，居监委主任7人。补选产生了出席中国共产党芒市第三次代表大会1名代表。社区妇联、共青团等组织完成了换届选举工作。二是持续实施书记领办项目。创建胶林老年友好型社区，不断提升小区治理水平。三是不断拓宽党群服务阵地功能。发挥州市共建、街道、社区党群服务中心阵地群作用，通过资源置换的方式开展公益活动和培训，采取“一站式”服务等方式为居民群众提供优质服务。

6.压实目标责任，着力强化全面从严治党能力。一是持续深化党风廉政建设。制定年度党风廉政建设责任目标任务，明确党工委班子主体责任、一把手的第一责任、班子成员的“一岗双责”。深入开展干部作风建设三年行动，将干部作风整治工作纳入干部年终考评和党员年终考核重要内容。二是全力抓好综治维稳（平安建设）和禁毒工作。压实“三级书记”抓禁毒责任制，开展吸毒人员可视化系统运作工作，有力有效推进禁毒工作。健康有序推进“普法强基”补短板专项行动。将宣传贯彻“普法强基”工作与当前街道各项工作有机结合，一同安排和部署、一同推进落实，确保法治思想在基层落地生根，走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市勐焕街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展办、社区治理综合服务中心、社区事务服务中心、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、党群活动服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐焕街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐焕街道办事处2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市勐焕街道办事处2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市勐焕街道办事处2023年部门决算公开无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2023年度收入合计4083.42万元。其中：财政拨款收入4072.82万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入10.60万元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计增加1535.93万元，增长60.29%。其中：财政拨款收入增加1547.23万元，增长61.26%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少11.30万元，下降51.60%。

总收入增加主要原因：兑付上年财政未配套社区人员保险、居民小组长补贴及本年社区人员增加的人员补助资金。

二、支出决算情况说明

芒市勐焕街道办事处2023年度支出合计4086.61万元。其中：基本支出3022.86万元，占总支出的73.97%；项目支出1063.75万元，占总支出的26.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加1521.85万元，增长59.34%。其中：基本支出增加859.21万元，增长39.71%；项目支出增加662.64万元，增长165.20%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：兑付上年财政未配套社区人员保险、居民小组长补贴及本年社区人员增加的人员补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市勐焕街道办事处机构正常运转的日常支出3022.86万元。与上年相比增加859.21万元，增长39.71%，主要原因：兑付上年财政未配套社区人员保险补贴及本年社区人员增加的人员补助资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2712.80万元，占基本支出的89.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.06万元，占基本支出的10.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市勐焕街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1063.75万元，与上年相比增加662.64万元，增长165.20%，主要原因：2023年支付居民小组长补贴。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.福安陵园管理费项目支出8.50万元，用于陵园管护、卫生保洁、设施维护等相关工作。

2.街道工作经费项目支出337.54万元，用于各社区党建工作、创文工作、森林防火工作等相关工作。

3.居民小组及其他个人补助支出573.28万元，用于居民小组长、困难人员生活补助支出。

4.单位自有资金支出13.79万元，用于街道日常办公费用相关支出。

5.人大代表建议政协委员提案补助资金项目支出78.91万元，用于排水沟治理、道路硬化、活动室修缮等相关工作。

6.彩票公益金项目支出51.73万元，用于小区文化活动室建设、社会工作和志愿服务工作、社区志愿服务站建设相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4013.91万元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加1534.58万元，增长61.89%，主要原因：兑付上年财政未配套社区人员保险、居民小组长补贴及本年社区人员增加的人员补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3375.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于工资福利支出466.41万元，商品服务支出921.85万元，对个人和家庭的补助1683.59万元及资本性支出304.09万元;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出116.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于工资福利支出116.71万元;

8.社会保障和就业（类）支出311.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于工资福利支出239.68万元，商品服务支出33.26万元，对个人和家庭的补助36.03万元及资本性支出2.8万元;

9.卫生健康（类）支出84.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于工资福利支出83.31万元，商品服务支出1.52万元;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出55.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于工资福利支出44.09万元，商品服务支出5.55万元，资本性支出6万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出69.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于工资福利支出69.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐焕街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年未产生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐焕街道办事处2023年机关运行经费支出310.06万元，比上年增加132.58万元，增长74.70%，主要原因：2023年支付核酸误餐费，支付人口普查经费。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市勐焕街道办事处资产总额2238.4万元，其中，流动资产428.29万元，固定资产1143.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程666.22万元，无形资产0.61万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加303.78万元，其中固定资产增加25.87万元。处置房屋建筑物5平方米，账面原值3万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值9.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.56万元，其中：授予小微企业合同金额9.56万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额1063.75万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐焕街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310303001201111

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2023年度部门决算公开表20241012104433874] 

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2023年度国有资产使用情况表20241012104433874] 

 [附件: 芒市勐焕街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评表20241012104433874]