芒市科学技术协会2023年度部门决算公开

监督索引号53310300384301000

芒市科学技术协会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；

2.服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；

3.管理全市学会、协会、农村专业技术协会；

4.组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.示范引领，成功创建全国科普示范县

自入选2021—2025年度“云南省全国科普示范县创建单位”名单以来，芒市科协加强组织领导、完善工作机制，紧紧围绕创建“全国科普示范县”总体目标，结合实际，全力推动全民科学素质提升。根据2023年1月19日中国科协官方网站公布《中国科协关于命名2021—2025年度第二批全国科普示范县（市、区）的决定》（科协发普字〔2023〕2号）信息，芒市已成功创建“全国科普示范县”。

2.发挥科普阵地作用，提升科普供给能力

一是与省、州科协联合开展“大手拉小手—科技传播行动”巡讲活动。在芒市一小、风平小学中心校、三台山九年制学校开展以“携手、创新、筑梦”为主题的科普讲座。参与师生共计420余人次，发放各类科普宣传材料980余份；深入轩岗丙茂小学、芒市傣族古镇、芒市街心花园、锦绣社区、芒海九年制学校等9场次，受益学生、群众共计5680余人次，发放科普宣传材料14500余份。二是以“热爱科学·崇尚科学”、“传承科学家精神”“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题，组织2023年科技周、全国科普日系列活动。通过线上科普答题，线下科普宣传，组织科素成员单位开展科普讲座、科普实践等活动8场，受益群众2720余人次，积极倡导科学家精神。三是发挥科普阵地作用，通过网上预约和线下预约两种方式组织群众到德宏州青少年科普、德宏州应急消防科普、德宏州生态文明科普和德宏州海创绿色能源科普等教育基地参观体验25批次，820人次。四是科普志愿服务发挥优势解民忧。农业志愿服务分队开展水稻病虫害专业防控技术和科学安全用药培训；医疗志愿服务分队到芒市特殊教育学校开展艾滋病防治知识宣传教育及检测志愿服务活动；消防志愿服务分队深入社区、工厂、企业等单位开展地震科普知识讲座，深入集贸市场、广场、沿街商铺等场所开展消防知识宣传培训。

3.加强农技协管理服务，积极申报实施科普项目

一是加强农技协发展的调研指导工作。深入部分农技协开展农产业发展调研，根据农技协实际需求，开展蔬菜、坚果、食用菌、西番莲等实用技术培训8场次，参训人数580余人次，为科学技术推广应用，带动群众发挥作用。二是完成2023年度农技协资格年检和农技协智慧平台有关数据更新录入。三是持续推进科普项目实施。2023年省、州科普专项转移支付项目8项，项目资金65万元。

4.发挥资源优势，提升挂钩村致富能力。

一是多元发展大湾村经济。以马铃薯、四季豆等重点产业，创建“农户”+“公司”+“合作社”模式带动农业农产品发展，全年总产量约达到400多吨。以开办农家乐为家庭经济增长点，大力发展农村农家乐；以养殖稻花鱼为特色，多种渠道增加收入来源，2023年养殖稻花鱼470亩15000斤，惠及农户138户，每亩稻田增收约1500元；鼓励锅盖石、广相等5个村民小组多以种植时令蔬菜和外出打工为主，收入来源有保障。二是为村民排忧解难。帮助解决上芒排村民小组村内水管管网改造工程1600米；耐心处理群众纠纷，成功调解各类矛盾纠纷3起，无重大刑事案件发生；协助芒市镇政府大湾二组累计完成摸排图斑46个、涉及97户，安排人员到芒市镇大湾村房屋安全鉴定录入4716户，违法买卖土地、违法建房综合整治140户。三是认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，全面落实帮扶举措，各项帮扶政策落地见效。目前脱贷户30户，监测对象4户。四是认真落实控辍保学工作，辍学学生家访成功劝导回校3次；加强宣传标准化建设户厕6次和完善农村公厕建设和管理机制，全村共有公厕26座；交通安全、消防安全、食品安全、安全生产、秸秆禁烧、“禁种铲毒”等工作通过群众会、广播、微信群大力宣传20余次；入户抽查食品生产、消防安全查看3次；禁种铲毒踏查2次；保险收缴工作，培训宣传自缴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市科学技术协会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市科学技术协会2023年度收入合计163.70万元。其中：财政拨款收入163.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年164.41万元相比，收入合计减少0.73万元，下降0.73%。其中：财政拨款收入减少0.73万元，下降0.73%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：人员减少，收入支出减少。

二、支出决算情况说明

芒市科学技术协会2023年度支出合计163.70万元。其中：基本支出111.88万元，占总支出的68.34％；项目支出51.82万元，占总支出的31.65％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年164.41万元相比，支出合计减少0.73万元，下降0.73%。其中：基本支出111.88万元，减少39.74万元，下降26.21%；项目支出51.82万元，增加39.02万元，增长304.92%；总支出减少主要原因：人员减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市科学技术协会机构正常运转的日常支出111.88元。与上年相比151.62万元，下降24%，主要原因：人员减少，支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.10万元，占基本支出的88.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.78万元，占基本支出的11.42%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.82万元，与上年相比12.80万元，增长304.92%，主要原因：科普项目拨款增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：芒市科学技术协会科普项目支出51.82万元，用于科学技术普及、科普活动和其他科学技术普及等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出163.70万元，占本年支出合计的100%。与上年164.42万元相比减少0.73万元，主要原因：人员减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.公共安全（类）支出0万元；

3.教育（类）支出0万元；

4.外交（类）支出0万元；

5.国防（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出138.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于行政运行支出138.10万元，其中基本支出86.28万元，项目支出51.82万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.75万元，其他社会保障和就业支出0.07万元；其中基本支出10.82万元，项目支出0万元；

9.卫生健康（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政单位医疗5.76万元，其他行政事业单位医疗支出0万元；其中基本支出5.76万元，项目支出0万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支出9.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的22.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80%，完成年初预算的11%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20%，完成年初预算的70%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的22.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0.22万元，完成年初预算的11%；接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.35万元，完成年初预算的70%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少开支，勤俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.57万元，比上年增加0.23万元，增长40%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.23万元，增长4%；公务接待费支出决算比上年0万元增加0.35万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：疫情结束，接待费稍微增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老科协接待考察组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市科学技术协会2023年机关运行经费支出0万元，本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市科学技术协会资产总额89.66万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产77.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.68万元，其中固定资产减少5.68万元。处置房屋建筑物157平方米，账面原值119.59万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额4.18万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优、项目支出自评1个，评价金额51.82万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384301111

[附件:芒市科学技术协会2023年度部门决算公开表20241011053931898] 

[附件:芒市科学技术协会2023年度国有资产使用情况表20241011053931898]

[附件:芒市科学技术协会2023年度部门整体支出绩效自评表20241011053931898]