芒市人民政府办公室2023年度部门决算公开

监督索引号53310300344001000

芒市人民政府办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，市政府办公室领导班子在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持围绕中心、服务大局，以锐意进取的精神状态全力保障市政府各项工作高效有序运转，圆满完成了既定工作目标，现将一年来重点工作任务概述如下：

1.强化党建引领，争当“坚定不移讲政治”的表率。作为政治机关，市政府办公室始终坚持把“两个维护”“两个确立”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚持政治上从严，严格落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为锤炼党性、提高素养的重要途径，先后组织党组理论学习中心组学习9次，周例会集中学习37次。始终将筑垒强基落到实处。积极推动党建工作与中心工作深度融合，班子成员坚持每月参加党支部组织生活，通过创设服务载体，凝聚党员力量，党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用不断凸显。始终将主题教育推向深入，不断提高“政治三力”。认真组织开展“立足岗位作贡献”“我为发展献一策”“学习身边榜样”“为民解忧有我”等活动，制定并完成民生项目9项，紧紧围绕创文、创卫、法制建设等工作，扎实开展“双报到双服务双报告”工作，累计参与活动126人次，累计服务时长614.21小时，党员帮助群众解决困难问题62个。

2.坚持服务大局，争当“聚智辅政勇担当”的表率。高质高效强化以文辅政，切实当好市政府的“思想库”“智囊团”“参谋部”。在广泛听取人大代表、政协委员及社会各界人士建议的基础上，优质高效完成各项重要会议材料和一系列政策文件的起草工作。加强对办文办会办事全流程管理，严把办文政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，坚持短、精、真、实，做到内容全面、严谨细致，确保制发的公文符合政策、表达清楚、简明扼要。强化政府信息公开，发挥芒市人民政府网站信息公开第一平台作用，全年共发布信息8535条，做到应公开尽公开。及时将政府系统34个微信公众号、微博、今日头条、抖音等政务新媒体账号进行备案登记并纳入日常监督管理，推进政府系统新媒体健康有序发展。全年以“四不两直”方式对芒市重点工作和重大建设项目开展现场督查103天次，书面督查67次，电话督查151次，深入掌握第一手进展情况，及时反馈存在问题，提出整改意见建议，以《政府督查专报》形式呈送市级领导并印发相关单位，为领导决策和工作落实提供有力支撑。

3.聚焦唯实惟先，争当“服务提效强执行”的表率。进一步加强与市人大常委会办公室、市政协办公室工作沟通对接，密切沟通联系，加强协调联动，有力提升民主决策科学化民主化法制化水平。今年以来，市政府承办的共631件州、市两级人大代表建议和政协委员提案均已全部完成办复，面商率、满意率均达100%。同时，对州十五届人大三次会议和州政协十二届三次会议以来办理结果为B类的建议、提案进行认真梳理、建立台账，把人大代表建议和政协委员提案续办续复作为服务群众“最后一公里”的重要工作内容加以督促落实，有效提高人大代表建议和政协委员提案的落实率和解决率。着力提升信访“三率”，完成全市13个乡镇（街道、农场）信访工作联席会议机制建立、挂牌工作，积极推进信访工作示范乡镇（街道、农场）创建；建立信访事项“日监测、周查询、月通报”工作机制和“绿、黄、红”监测预警平台，深入开展“七大专项行动”，扎实做好敏感时期信访稳定工作，全力打造“如家信访窗口”，切实提高全市信访事项“三率”。今年来，全市信访部门信访事项及时受理率100%，责任单位及时受理率100%，信访事项按期答复率100%；人民群众对信访部门的参评率96.47%，满意率96.34%，人民群众对责任单位的满意率96.58%。绷紧应急值守之弦，压实各级各部门值班工作职责，扎实做好节假日和全国两会等特殊敏感时期值班带班工作，常态落实监测预报预警机制，严把信息上报关口，以“时时放心不下”的责任感从严从紧抓好值班各项工作。全年上报值班信息116期，采取云视讯视频点、电话抽查、实地检查等方式值检查各乡镇值班情况30余次，组织全市政府系统值班工作培训4次。

4.搭建预算绩效体系建设。聚焦核心，实用优先，紧密围绕市委、市政府重要工作部署，总结提炼核心指标，做到指标简洁明了，细化量化，可考核，可衡量。依据充分，衔接匹配。根据相关法律法规、政策制度、部门职责和战略规划等设定，与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府办公室2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市人民政府办公室2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府办公室2023年度收入合计1097.27万元。其中：财政拨款收入1085.90万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入11.37万元，占总收入的1.04%。

与上年收入1007.33万元相比，收入合计增加89.94万元，增长8.93%。其中：财政拨款收入与去年财政拨款收入982.23万元相比，增加103.67万元，增长10.55%；上级补助收入为0万元，与上年持平，无变化；事业收入为0万元，与上年持平，无变化；经营收入为0万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入为0万元，与上年持平，无变化；其他收入与去年其他收入25.10万元相比，减少13.73万元，下降54.70%。

总收入增加的主要原因是：增加驻缅办经费收入。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府办公室2023年度支出合计1118.92万元。其中：基本支出879.47万元，占总支出的78.60%；项目支出239.45万元，占总支出的21.40%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年支出992.89万元相比，支出合计增加126.03万元，增长12.69%。其中：基本支出与去年基本支出915.15万元相比，减少35.68万元，下降3.90%；项目支出与去年项目支出77.73万元相比，增加161.72万元，增长208.05%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加的主要原因是：增加驻缅办经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府办公室机构正常运转的日常支出879.47万元。与上年相比减少35.67万元，下降3.90%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778.37万元，占基本支出的88.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.10万元，占基本支出的11.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.45万元，与上年相比增加161.72万元，增长208.05%，主要原因：专项业务经费增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.芒市人民政府办公室专项业务经费109.49万元，用于保障市人民政府办公室日常工作所需差旅费、办公费等支出。

2.芒市人民政府办公室上年春节慰问经费0.5万元，用于补助日常办公经费支出。

3.芒市人民政府办公室2023年春节慰问经费0.5万元，用于补助日常办公经费支出。

4.芒市疫情指挥部办公室专项业务经费17.71万元，用于疫情指挥部办公室日常办公经费支出。

5.昆明地区离退休人员协会德江分会芒市组活动经费3万元，用于保障昆明地区离退休人员协会德江分会芒市组活动开展。

6.芒市疫情指挥部办公室2023年春节慰问经费0.5万元，用于补助疫情指挥部办公室日常办公经费支出。

7.昆明地区离退休人员协会德江分会活动费领导基金经费0.5万元，用于保障昆明地区离退休人员协会德江分会芒市组活动开展。

8.芒市人民政府办公室上年二十大维稳安保工作经费12.31万元，主要用于上年二十大召开期间芒市维稳安保工作经费支出。

9.芒市人民政府办公室2023年春节慰问经费0.5万元，用于补助芒市人民政府办公室（信访局）日常办公经费支出。

10.中央解决芒市方伍特殊疑难信访问题资金6.45万元，用于解决芒市方伍特殊疑难信访问题补助资金。

11.省级解决芒市方伍特殊疑难信访问题资金6.45万元，用于解决芒市方伍特殊疑难信访问题补助资金。

12.2023年中央第二批解决方伍特殊疑难信访问题补助资金7.50万元，用于解决芒市方伍特殊疑难信访问题补助资金。

13.2023年省级第二批解决方伍特殊疑难信访问题补助资金7.50万元，用于解决芒市方伍特殊疑难信访问题补助资金。

14.2023年第二批中央和省级解决特殊疑难信访问题（王美兴）补助资金6.50万元，用于解决王美兴特殊疑难信访问题补助资金。

15.德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费35.32万元，用于保障德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处日常办公经费支出。

16.德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处生活补助经费8.80万元，用于保障德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处工作人员驻缅甸工作期间生活补助。

17.德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处办公经费2.44万元，用于保障德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处日常办公经费支出。

18.芒市疫情指挥部办公室资金性支出经费0.83万元，用于保障疫情指挥部办公室资金性支出。

19.芒市人民政府办公室自有资金10万元，用于保障市政府办公室日常办公经费支出。

20.特殊疑难信访问题补助专项资金2.65万元，用于解决特殊疑难信访问题补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1085.90万元，占本年支出合计的97.05%。与上年982.23万元相比增加103.67万元，增长10.55%，主要原因是增加驻缅办工作经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出844.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于行政运行支出629.26万元；一般管理事务支出21.71万元；信访事务支出143.58万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.39万元；网信事务—一般行政管理事务支出2.65万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出132.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元；死亡抚恤45.84万元；其他社会保障和就业支出0.99万元。

9.卫生健康（类）支出45.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政单位医疗44.18万元；其他行政事业单位医疗支出1.07万元。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出63.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金63.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.5万元，决算为17.80万元，完成年初预算的28.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40.7万元，决算为11.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.51%，完成年初预算的28.65%；公务接待费支出年初预算为21.8万元，决算为6.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.49%，完成年初预算的28.17%，具体是国内接待费支出决算6.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.5万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的28.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40.7万元，决算为11.66万元，完成年初预算的28.65%；公务接待费支出年初预算为21.8万元，决算为6.14万元，完成年初预算的28.17%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，节约“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.83万元，增长78.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年度持平；公务用车购置费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.84万元，增长18.73%；公务接待费支出决算增加5.99万元，增长97.56%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：地震灾害下乡燃油费增加；驻缅办接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障市政府领导下乡调研、视察踩点等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次341人（其中：外事接待人次0人）。主要用于驻缅办发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府办公室2023年机关运行经费支出81.78万元，比上年187.36万元减少105.58万元，下降56.35%，主要原因是：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市人民政府办公室资产总额912.75万元，其中，流动资产594.01万元，固定资产318.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381.40万元，其中固定资产减少42.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出6.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.65万元。授予中小企业合同金额16.98万元，其中：授予小微企业合同金额16.98万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评20个，评价金额239.45万元。其中：评价结果为优20个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300344001111

[附件:芒市人民政府办公室2023年度部门决算公开表20241011092133607]

[附件:芒市人民政府办公室2023年度国有资产使用情况表20241011092133607]

[附件:芒市人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241011092133607]