芒市政务服务管理局2023年度部门决算公开

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芒市政务服务管理局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

根据芒市机构编制委员会《关于成立市政务服务管理机构和公共资源交易机构的通知》（芒编〔2011〕26号）精神和芒市机构编制委员会《关于下达市政务服务管理局人员编制的通知》（芒编〔2012〕32号）精神，成立芒市政务服务管理局，为挂靠市人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责:

1.拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

2.负责提供本市政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

3.负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

4.负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

6.芒市公共资源交易中心、政府采购和出让中心，主要职责：

（1）办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；

（2）办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

（3）办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务；

（4）办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务；

（5）办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。

（6）建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库；

（7）建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序；

（8）负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务；

（9）负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范；

（10）指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.转作风提增效。通过“废改立”建立完善政务服务中心管理规章制度，整理成《芒市政务服务中心制度汇编》。改进监督方式，制定《芒市政务服务管理局巡检工作制度》，采用巡查监督、自我监督、相互监督等多种监督方式，加强窗口监督管理。按季度向进驻单位通报窗口工作人员现实表现并抄送督查室、纪检组、营商办等部门，形成部门联动、齐抓共管的工作格局。

2.减环节优流程。一是优化“企业开办一窗通”，整合6个部门，强化职责和协调联动，压缩企业开办时间，由原来的2个工作日压缩至1个工作日办结，业务实现网上办，业主原需提交的8种纸质材料无需再提交。二是优化“工程建设项目综合服务窗口”，整合住建、发改、综合执法等部门，实现工程建设项目一窗式办理，最多跑一次，从备案到验收全流程，社会投资一般性建设项目由过去120个工作日压缩至45个工作日办结。三是不动产一般登记由法定的30个工作日压缩至5个工作日以内（如遇特殊情况可以在3个工作日提前办理），抵押登记由原来的3个工作日已压缩至2个工作日以内，企业财产登记1个工作日。不动产登记增设“企业综合受理窗口”，推动不动产登记“进档提速”，企业办理时间由原来5个工作日压缩至1个工作日完成。截至2023年10月底，全市共受理40.63万件、办结40.61件、办结率99.94％，其中现场办结件为46.16万件。

3.应进必进事项实现100%。市级政务服务标准化建设项目改造提升后，全市涉及政务服务事项单位共35家，1283项事项。已全部进驻实体大厅，进驻率为100%。

4.公共资源交易平台不断优化。按照省级要求完成了2023年公共资源交易场所标准化建设项目，今年投入5.75万元，对功能区进行升级改造，新建了5个远程异地评标工位，初步达到省级标准，为优化提升公共资源交易服务打牢硬件基础。评标时各方主体进入对应的区域开展评标监督、见证服务、评标辅助等工作，进一步解决了评标时所有人员同处一个空间，监督管理难的问题，让评标工作更加公平、公正。芒市公共资源电子化交易率100%、在线开标率100%、工程建设远程异地评标率100%。截至10月底共完成交易项目181项，实现交易总额170237.91万元，节约资金2834.23万元，增加收入83.16万元，完成异地评标187项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务信息技术股、行政审批改革股、投资审批股、建设审批股、公共资源交易监督管理股、政策法规股、股所级事业单位政府采购和出让中心,所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市政务服务管理局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市政务服务管理局2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位芒市政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市政务服务管理局2023年度收入合计438.29万元。其中：财政拨款收入438.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少149.88万元，下降25.48%。其中：财政拨款收入减少149.88万元，下降25.48%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：政务服务场所标准化建设项目上年度基本完成，财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市政务服务管理局2023年度支出合计438.29万元。其中：基本支出342.44万元，占总支出的78.13%；项目支出95.85万元，占总支出的21.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少149.88万元，下降25.48%。其中：基本支出减少27.68万元，下降7.48%；项目支出减少122.20万元，下降56.04%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化%；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：政务服务场所标准化建设项目上年度基本完成，财政拨款支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.86万元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.58万元，占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.85万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.州级和芒市政务服务场所标准化建设专项资金50万元，用于政务服务管理场所提升改造、大型修缮等费用；

2.政务服务工作经费34.58万元，用于稳定政务便民服务工作必要的办公费、电费、维修维护费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用；

3.交易中心电子化平台运维10.27万元，用于公共资源交易平台系统运行维护费用；

4.芒市政务服务管理局一楼实体大厅配套设施党群服务驿站提升改造项目资金1万元。用于一楼政务大厅党群服务驿站便民服务场所配套设施等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出438.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少149.88万元，下降25.48%,主要原因是政务服务场所标准化建设项目上年度基本完成，财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出357.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出38.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费）。

9.卫生健康（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于工资福利支出（住房公积金）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.22万元，完成年初预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.67%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.22万元，完成年初预算的36.67%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是以厉行节约为原则，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长144.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长144.44%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展省级公共资源招投标领域抽查迎检工作，公务接待较上年增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度开展省级公共资源招投标领域抽查迎检工作，公务接待较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2023年州政府及省政府办公厅调研组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市政务服务管理局2023年机关运行经费支出33.58万元，比上年减少29.28万元，下降46.57%，主要原因是严格践行厉行节约、节省开支的原则，在保障正常运作的情况下，持续压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市政务服务管理局资产总额10946.77万元，其中，流动资产9627.51万元，固定资产889.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程429.94万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5449.92万元，其中固定资产增加5.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额95.85万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市政务服务管理局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300363701111

[附件:芒市政务服务管理局2023年度部门决算公开表20241012093555092]

[附件:芒市政务服务管理局2023年度国有资产使用情况表20241012093555092]

[附件:芒市政务服务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表20241012093555092]