中国共产党芒市委员会宣传部2023年度部门决算公开

监督索引号53310300321101000

中国共产党芒市委员会宣传部2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

中国共产党芒市委员会宣传部是统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻出版、网络安全、广播电视、对外宣传、精神文明建设等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦政治理论学习；

2.广泛开展理论宣讲；

3.深化理论研究阐释；

4.加强学习平台建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻传播管理股、文明办、理论宣传教育股、文化与版权股、网信股、社会科学界联合会。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会宣传部2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2023年度收入合计602.5万元。其中：财政拨款收入601.5万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1万元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少89.17万元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少87.67万元，下降12.72%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少1.50万元，下降60%。

总收入减少主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部2023年度支出合计603.43万元。其中：基本支出343.81万元，占总支出的56.98%；项目支出259.62万元，占总支出的43.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少85.85万元，下降12.46%。其中：基本支出增加14.37万元，增长4.36%；项目支出减少100.22万元，下降27.85%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部机构正常运转的日常支出343.81万元。与上年相比增加14.37万元，增长4.36%，主要原因：一是人员工资增加；二是拨付历年欠拨资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.89万元，占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.92万元，占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.62万元，与上年相比减少100.22万元，下降27.85%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.中国共产党芒市委员会宣传部专项业务经费支出59.78万元，用于开展2023年内宣外宣工作30.57万元、芒市网络应急指挥中心视频会议系统建设经费支出12.5万元、2023年中国共产党芒市委员会宣传部特定业务相关工作经费支出16.71万元；

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出199.84万元，用于开展新时代文明实践活动支出4.91万元、县级应急广播体系建设74万元、广播电视节目无线覆盖运行维护费2.52万元、智慧广电固边工程项目100万元等相关工作、广播电视事业专项发展相关工作18.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出601.5万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少87.67万元，下降12.72%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.13%。主要用于行政运行支出331.58万元；

2.公共安全（类）支出0万元；

3.教育（类）支出0万元；

4.外交（类）支出0万元；

5.国防（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出191.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.91%。主要用于其他文化和旅游支出2万元，一般行政管理事务支出0.12万元，其他新闻出版电影支出6.21万元，其他广播电视支出183.6万元；

8.社会保障和就业（类）支出34.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元，其他社会保障和就业支出0.19万元；

9.卫生健康（类）支出18.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于行政单位医疗17.71万元，其他行政事业单位医疗支出0.43万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出25.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金支出25.42万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的12.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.7万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的25.07%；公务接待费支出年初预算为7.3万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.22%，完成年初预算的1.78%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的12.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.7万元，决算为1.68万元，完成年初预算的25.07%；接待费支出年初预算为7.3万元，决算为0.13万元，完成年初预算的1.78%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，严格落实中央过紧日子要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.29万元，下降41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.32万元，下降44%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长43.06%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，严格落实中央过紧日子要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于中国共产党芒市委员会宣传部日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党芒市委员会宣传部对外宣传合作产生的，接待批次1次，接待人数7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会宣传部2023年机关运行经费支出41.99万元，比上年增加13.87万元，增长49.32%，主要原因：一是人员工资增加；二是拨付历年欠拨资金。部门机关运行经费主要用于中国共产党芒市委员会宣传部正常运转及日常经费支出，其中办公费支出3.55万元，咨询费2万元，水费0.27万元，电费2.1万元，邮电费2.23万元，差旅费5万元，维修（护）费0.03万元，租赁费0.72万元，劳务费3.33万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费19.23万元，其他商品和服务支出2万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党芒市委员会宣传部资产总额1912.94万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产1891.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.42万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1659.74万元，其中固定资产增加1658.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1569.14万元，其中：政府采购货物支出1538.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30.79万元。授予中小企业合同金额1569.14万元，其中：授予小微企业合同金额102.16万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额259.62万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300321101111

[附件:中国共产党芒市委员会宣传部2023年度部门决算公开表20241012094359738]

[附件:中国共产党芒市委员会宣传部2023年度国有资产使用情况表20241012094359738]

[附件:中国共产党芒市委员会宣传部2023年度部门整体支出绩效自评表20241012094359738]