芒市供销合作社联合社2023年度部门决算公开

监督索引号53310300384901000

芒市供销合作社联合社2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市供销社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

1.宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

2.贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

3.负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

4.指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

5.组织所属企业的工商登记和年检。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.治理能力进一步增强。时隔36年，供销社代表大会再次顺利召开，“三会”制度得到进一步完善，成为德宏州内5县市第一个恢复“三会”制度的供销合作社，供销合作社基本组织体系和治理结构得到进一步完善。

2.为农服务触角得到进一步延伸。今年以勐戛镇为试点，采用“党建引领、供销搭台、金融助力、企业市场化运作”模式，实施村社共建，探索村集体经济新模式，通过基层供销体系，进一步延伸为农服务触角，力争实现基层供销社逐步恢复、村集体经济不断壮大、农民不断增收致富的新局面。目前，已完成组建勐戛镇乡镇级供销服务中心1个，村级供销服务站9个，开业2个月来实现营业额30余万元。

3.县域流通服务网络建设得到进一步拓展。紧紧抓牢芒市供销合作社被纳入2023年云南省供销合作社县域流通服务网络强县培育的重大机遇，全面实施县域流通服务网络建设提升行动，依托社有企业，正在建设芒市首家集生鲜配送、电子商务销售、日用百货大型超市、本地农产品展示厅为一体的综合性供销超市，超市建筑面积3000多平方米，预计明年1月投入使用，通过开设大型助农供销超市，可以将全市辖区内丰富的农副产品进行全面展示销售，以“利民惠民”为出发点，做连接农民田间地头和城市百姓“菜篮子”之间的桥梁纽带，为城镇居民提供质优价廉、品种齐全的各类商品，助推乡村振兴、群众增收；可以满足单位食堂、预制菜、社区生鲜配送、工会组织消费等服务，支持脱贫地区农副产品网络“832”平台销售；可以有效解决群众就业和增加财政税收，预计吸纳和带动200人以上的就位岗位。

4.历史遗留问题得到有效化解。今年以来，芒市供销班子在调研供销社改革改制工作过程中，了解到勐戛供销社在2007年改制至今仍然存在部分历史遗留问题，导致改革改制工作没有彻底收尾，立即成立历史遗留问题化解工作领导小组，通过找证据、找依据、找支撑、找突破，按照尊重历史、兼顾现实的原则，经过不懈努力，最终将历史遗留问题有效化解，原勐戛供销社改制工作也宣告全部完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、财务室、合作指导股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市供销合作社联合社2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市供销合作社联合社2023年度收入合计283.32万元。其中：财政拨款收入283.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少31.46万元，下降9.99%。其中：财政拨款收入减少31.46万元，下降9.99%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市供销合作社联合社2023年度支出合计283.32万元。其中：基本支出281.41万元，占总支出的99.33%；项目支出1.91万元，占总支出的0.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少31.46万元，下降9.99%。其中：基本支出减少24.89万元，下降8.13%；项目支出减少6.58万元，下降77.50%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出281.41万元。与上年相比减少24.89万元，下降8.13%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.65万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.76万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.91万元，与上年相比减少6.58万元，下降77.50%，主要原因：企业项目资金减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：综合改革业务专项资金支出1.91万元，用于供销社综合改革业务相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出283.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少31.46万元，下降9.99%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出47.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于缴纳职工社会保险费用单位部分；

9.卫生健康（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出198.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于在职人员工资福利支出、单位保运转日常公用经费支出以及综合改革业务专项资金支出；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，决算为0.08万元，完成年初预算的4.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的4.60%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的4.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.08万元，完成年初预算的4.60%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格审批接待事项，非必要不接待，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待上级单位到芒市进行农村流通工程工作调研。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到芒市进行调研工作产生的1批次12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出19.76万元，比上年减少3.04万元，下降13.33%，主要原因：人员减少，公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费1.66万元、差旅费1.33万元、会议费0.15万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.16万元、福利费0.19万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出0.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市供销合作社联合社资产总额1.94万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.41万元，其中固定资产减少0.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元，其中：授予小微企业合同金额0.15万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额1.91万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310300384901111

[附件:芒市供销合作社联合社2023年度部门决算公开表20241011050514770]

[附件:芒市供销合作社联合社2023年度国有资产使用情况表20241011050514770]

[附件:芒市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效自评表20241011050514770]